杭州西湖風景名勝區(杭州市園林文物局)岳廟管理處(連橫紀念館) 2018年預算公開說明
一、杭州西湖風景名勝區(杭州市園林文物局)岳廟管理處(連橫紀念館)概況
（一）主要職能
杭州西湖風景名勝區(杭州市園林文物局)岳廟管理處(連橫紀念館)主要負責轄區內的園林、文物等事項的保護、管理和適度開發，負責轄區內的山林（防火）和環境衛生等事項的日常管理，負責展品陳列、保管、研究和宣傳，負責紀念館的日常保護、管理及開放等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，岳廟管理處部門預算包括：本級預算。
二、2018年部門預算情況說明
（一）收入預算總體安排情況
岳廟管理處2018年收入預算8387.72萬元，其中：財政撥款3437.21萬元，占40.98% ；事業收入4950.51萬元，占59.02%。
（二）支出預算總體安排情況
岳廟管理處2018年支出預算8387.72萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出714.65萬元、城鄉社區支出7067.98萬元，住房保障支出605.09萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4725.22萬元，日常公用支出3444.9萬元，項目支出217.6萬元。
（三）財政撥款支出情況
2018年部門預算中，財政撥款用于以下方面：
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）國家重點風景區規劃與保護（項）事務3437.21萬元，主要對岳廟管理處管轄范圍內日常管理、養護等方面的基本支出和項目支出。
（四）2018年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.因公出國（境）費用：無。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算8.5萬元，其中財政撥款支出為2.5萬元。主要用于業務單位交流學習、調研合作等接待所需的支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年未安排公務用車購置，安排公務用車運行維護費預算45.68萬元，其中財政撥款支出15.68萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）國家重點風景區規劃與保護（項）：指對管轄范圍內日常管理、養護等方面的支出。
附表：
1. 2018年部門收支預算總表
2. 2018年一般公共預算支出表
3. 2018年一般公共預算基本支出表
4. 2018年一般公共預算“三公”經費表
附件：岳廟管理處2018預算公開.xls
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