眉山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
市文聯(lián)是市委和市政府聯(lián)系全市文藝界的橋梁和紐帶，是全市各專業(yè)文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)合組織。市文聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
1.堅(jiān)持以人民為中心，文藝創(chuàng)作成果豐碩。一是充實(shí)和完善《2017—2018年眉山市文藝創(chuàng)作目錄》，開展第八屆蘇東坡文藝獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。二是堅(jiān)持以人民為中心創(chuàng)作導(dǎo)向，集中創(chuàng)作力量，籌措創(chuàng)作資金，強(qiáng)化創(chuàng)作保障，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，確保按時(shí)完成創(chuàng)作任務(wù)。創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品280余件，入國家級(jí)、省級(jí)展及獲國家級(jí)、省級(jí)獎(jiǎng)130余件次。三是實(shí)施弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化工程，組織作家參與創(chuàng)作《蘇軾全傳》叢書、《何栗傳》《千古一夢(mèng)大雅堂》《蘇東坡審貪》等傳統(tǒng)文化專著和大型電視連續(xù)劇《眉山蘇軾》《太陽出來喜洋洋》編劇工作。四是成功舉辦冰心散文獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作家和四川省作協(xié)2017青年詩人培訓(xùn)采風(fēng)活動(dòng)，創(chuàng)作眉山元素詩歌散文作品200余件。
2.舉辦文藝展演活動(dòng)，文藝惠民實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。一是與中國書協(xié)共同舉辦“尚意東坡”中國當(dāng)代名家書法精品展，被《新華網(wǎng)》《鳳凰資訊》《中國網(wǎng)》《四川廣播電視臺(tái)》等媒體報(bào)道。二是面向全國征集稿件，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量舉辦“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展、全國名家“東坡詩意畫”美術(shù)作品展。三是成功舉辦“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會(huì)、“蜀風(fēng)徽韻”高雅音樂進(jìn)校園、“2017中國文藝?yán)碚撉把胤鍟?huì)”眉山采風(fēng)活動(dòng)，被《四川衛(wèi)視》等媒體報(bào)道。
3.挖掘地域特色文化，合力創(chuàng)建文藝品牌。一是繼續(xù)推進(jìn)“中國散文之鄉(xiāng)”建設(shè)。舉辦“冰心散文獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)作家采風(fēng)活動(dòng)，編印出版作品集《有風(fēng)千年》由百花文藝出版社全國公開出版發(fā)行。二是開展東坡題材文藝創(chuàng)作交流活動(dòng)。舉辦黃岡眉山惠州儋州美術(shù)作品聯(lián)展。
4.加大文藝人才培養(yǎng)，壯大文藝人才隊(duì)伍。一是優(yōu)秀文藝人才進(jìn)一步獲得國家級(jí)、省級(jí)專業(yè)認(rèn)可。積極向省文聯(lián)各專業(yè)協(xié)會(huì)推薦班子人選。陳云華被國際竹藤組織授予竹編工藝美術(shù)大師稱號(hào)。新加入國家級(jí)專業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員2人、省級(jí)協(xié)會(huì)24人。二是加強(qiáng)文藝人才宣傳工作。11月20日在中國作協(xié)機(jī)關(guān)報(bào)《文藝報(bào)》以《東坡故里芬芳綻放眉山文學(xué)春暖花開》為題專版宣傳眉山文學(xué)方陣。舉辦張生全長(zhǎng)篇小說《最后的士紳家族》作品研討會(huì)和鄧楓中國畫作品展。三是加強(qiáng)學(xué)校美育工作，培養(yǎng)眉山文藝新人。與中國書協(xié)共同舉辦中國書法進(jìn)校園活動(dòng)，與市教體局共同舉辦“我心中的蘇東坡”全國中小學(xué)書法繪畫及3d作品展示和第二屆師生書畫展。四是延伸工作手臂，團(tuán)結(jié)體制外文藝家，在全市范圍內(nèi)開展新文藝“四新”工作調(diào)研。
5.自身建設(shè)又上臺(tái)階。一是認(rèn)真推進(jìn)對(duì)口幫扶和脫貧攻堅(jiān)工作。幫助長(zhǎng)虹村2戶特貧戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果8畝，為兩個(gè)村28戶貧困戶脫貧送去慰問物質(zhì)和幫扶項(xiàng)目資金3萬多元。二是按照市委和市委宣傳部統(tǒng)一部署，啟動(dòng)協(xié)會(huì)換屆工作，積極推進(jìn)眉山市文藝活動(dòng)中心和蘇東坡文學(xué)藝術(shù)院建設(shè)。
二、部門概況
市文聯(lián)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。人員核定編制為核定收支、全額管理、定額補(bǔ)助事業(yè)（參公）編制6名，人員控制數(shù)1名。現(xiàn)有參公事業(yè)人員6名，人員控制數(shù)1名。
三、收支決算總體情況
2017年市文聯(lián)收入合計(jì)649.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入645.04萬元，占99.3%；其他收入4.49萬元，占0.7%。
圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖
2017年市文聯(lián)支出合計(jì)649.54萬元，其中：基本支出551.23萬元，占84.86%；項(xiàng)目支出98.31萬元，占15.14%。
圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收支決算情況
市文聯(lián)2017年度財(cái)政撥款收支總決算645.04萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加401.55萬元，增長(zhǎng)164.91%。
圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市文聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.04萬元，占本年支出合計(jì)的99.3%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加401.55萬元，增長(zhǎng)164.91%。
圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出185.98萬元，占28.83%；文化體育與傳媒支出439.93萬元，占68.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.46萬元，占1.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.92萬元，占0.61%；住房保障支出4.75萬元，占0.74%。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出:2017年決算數(shù)為185.98萬元。其中：行政運(yùn)行112.05萬元，一般行政管理事務(wù)70.93萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出3萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出:2017年決算數(shù)為439.93萬元。其中：文化活動(dòng)363.03萬元，群眾文化70.5萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)6.4萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2017年決算數(shù)為3.92萬元。其中行政單位醫(yī)療3.92萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:2017年決算數(shù)為4.75萬元。其中住房公積金4.75萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為10.46萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.47萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.99萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)135.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)410.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范公務(wù)接待管理，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占100%。
圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，20人次，共計(jì)支出0.1萬元。主要是接待省作協(xié)、市作協(xié)一行共商文藝精品創(chuàng)作工作。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市文聯(lián)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出411.55萬元，比2016年增加358.2萬元，增長(zhǎng)671.42%。主要原因一是增加了1名參公管理人員；二是舉辦了一些大型的文藝展演賽活動(dòng)。主要有：在東坡文藝節(jié)期間，與中國書協(xié)共同舉辦“尚意東坡”中國當(dāng)代名家書法精品展，舉辦了全國名家“東坡詩意畫”美術(shù)作品展和四市美術(shù)作品聯(lián)展；在首屆櫻花節(jié)期間舉辦了“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展；舉辦了“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會(huì)、“蜀風(fēng)徽韻”高雅音樂進(jìn)校園、“2017中國文藝?yán)碚撉把胤鍟?huì)”眉山采風(fēng)活動(dòng)等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，市文聯(lián)政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于辦公電腦更換。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市文聯(lián)無公有車輛，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金98.31萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，存在的問題：?jiǎn)挝蝗藛T少，在履職、創(chuàng)新和人才培養(yǎng)上做得不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大文藝人才的培養(yǎng)力度，建設(shè)人才培養(yǎng)平臺(tái)。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
得分
部門決策（25分）
目標(biāo)任務(wù)（15分）
相關(guān)性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預(yù)算編制（10分）
測(cè)算依據(jù)（5分）
5
目標(biāo)管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）
1（本單位無）
中央專款分配合規(guī)率（1分）
1（本單位無）
中期評(píng)估（2分）
執(zhí)行中期評(píng)估（2分）
2
績(jī)效監(jiān)控（5分）
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）
2
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）
3
非稅收入執(zhí)收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1（本單位無）
非稅收入上繳情況（1分）
1（本單位無）
資產(chǎn)管理（6分）
資產(chǎn)管理信息化情況（2分）
2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）
2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）
2
內(nèi)控制度管理（2分）
內(nèi)部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預(yù)算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績(jī)效信息公開（2分）
2
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）
績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）
2
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）
3
部門績(jī)效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標(biāo)
19
可持續(xù)發(fā)展能力（15分）
重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）
4.5
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）
4
人才培養(yǎng)（5分）
4
滿意度（10分）
協(xié)作部門滿意度（3分）
3
管理對(duì)象滿意度（3分）
3
社會(huì)公眾滿意度（4分）
4
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
市文聯(lián)無下屬單位。對(duì)重大文藝項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為96分，存在的問題：經(jīng)濟(jì)效益不高。下一步改進(jìn)措施：加大重大主題文藝項(xiàng)目的扶持力度和文藝名家的宣傳，提高文藝項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的轉(zhuǎn)化。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/
項(xiàng)目名稱
一級(jí)
指標(biāo)
二級(jí)
指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
得分
（20分）
項(xiàng)目決策
（10分）
科學(xué)決策
必要性
（政策依據(jù))
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
績(jī)效目標(biāo)
明確性
5
5
合理性
5
5
（10分）
項(xiàng)目管理
（7分）
資金管理
資金分配
3
3
資金使用
4
4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行
執(zhí)行規(guī)范
3
3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效
（20）
項(xiàng)目完成
完成數(shù)量
5
5
完成質(zhì)量
5
5
完成時(shí)效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
項(xiàng)目效益
經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）
40
5
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
15
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
8
公平效率（可選項(xiàng)）
8
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿意度
10
10
總分
94
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3.一般公共服務(wù)：指行政運(yùn)行、行政管理事務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)。
4.文化體育與傳媒：指文藝活動(dòng)、文藝項(xiàng)目。
5.社會(huì)保障和就業(yè)：指按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指按規(guī)定由單位繳納的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.住房保障：指按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件【四川省眉山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）2017決算公開表.xls】已下載次
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學(xué)習(xí)新黨章，永遠(yuǎn)跟黨走——富樂實(shí)小黨支部組織開展“送黨章、學(xué)黨章、講黨章、遵黨章”活動(dòng)
花海里固橋
延慶深山中鑿出冬奧“冰雪新天地”
（一）基本職能
市文聯(lián)是市委和市政府聯(lián)系全市文藝界的橋梁和紐帶，是全市各專業(yè)文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)合組織。市文聯(lián)由市委領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
1.堅(jiān)持以人民為中心，文藝創(chuàng)作成果豐碩。一是充實(shí)和完善《2017—2018年眉山市文藝創(chuàng)作目錄》，開展第八屆蘇東坡文藝獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。二是堅(jiān)持以人民為中心創(chuàng)作導(dǎo)向，集中創(chuàng)作力量，籌措創(chuàng)作資金，強(qiáng)化創(chuàng)作保障，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，確保按時(shí)完成創(chuàng)作任務(wù)。創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品280余件，入國家級(jí)、省級(jí)展及獲國家級(jí)、省級(jí)獎(jiǎng)130余件次。三是實(shí)施弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化工程，組織作家參與創(chuàng)作《蘇軾全傳》叢書、《何栗傳》《千古一夢(mèng)大雅堂》《蘇東坡審貪》等傳統(tǒng)文化專著和大型電視連續(xù)劇《眉山蘇軾》《太陽出來喜洋洋》編劇工作。四是成功舉辦冰心散文獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作家和四川省作協(xié)2017青年詩人培訓(xùn)采風(fēng)活動(dòng)，創(chuàng)作眉山元素詩歌散文作品200余件。
2.舉辦文藝展演活動(dòng)，文藝惠民實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。一是與中國書協(xié)共同舉辦“尚意東坡”中國當(dāng)代名家書法精品展，被《新華網(wǎng)》《鳳凰資訊》《中國網(wǎng)》《四川廣播電視臺(tái)》等媒體報(bào)道。二是面向全國征集稿件，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量舉辦“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展、全國名家“東坡詩意畫”美術(shù)作品展。三是成功舉辦“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會(huì)、“蜀風(fēng)徽韻”高雅音樂進(jìn)校園、“2017中國文藝?yán)碚撉把胤鍟?huì)”眉山采風(fēng)活動(dòng)，被《四川衛(wèi)視》等媒體報(bào)道。
3.挖掘地域特色文化，合力創(chuàng)建文藝品牌。一是繼續(xù)推進(jìn)“中國散文之鄉(xiāng)”建設(shè)。舉辦“冰心散文獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)作家采風(fēng)活動(dòng)，編印出版作品集《有風(fēng)千年》由百花文藝出版社全國公開出版發(fā)行。二是開展東坡題材文藝創(chuàng)作交流活動(dòng)。舉辦黃岡眉山惠州儋州美術(shù)作品聯(lián)展。
4.加大文藝人才培養(yǎng)，壯大文藝人才隊(duì)伍。一是優(yōu)秀文藝人才進(jìn)一步獲得國家級(jí)、省級(jí)專業(yè)認(rèn)可。積極向省文聯(lián)各專業(yè)協(xié)會(huì)推薦班子人選。陳云華被國際竹藤組織授予竹編工藝美術(shù)大師稱號(hào)。新加入國家級(jí)專業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員2人、省級(jí)協(xié)會(huì)24人。二是加強(qiáng)文藝人才宣傳工作。11月20日在中國作協(xié)機(jī)關(guān)報(bào)《文藝報(bào)》以《東坡故里芬芳綻放眉山文學(xué)春暖花開》為題專版宣傳眉山文學(xué)方陣。舉辦張生全長(zhǎng)篇小說《最后的士紳家族》作品研討會(huì)和鄧楓中國畫作品展。三是加強(qiáng)學(xué)校美育工作，培養(yǎng)眉山文藝新人。與中國書協(xié)共同舉辦中國書法進(jìn)校園活動(dòng)，與市教體局共同舉辦“我心中的蘇東坡”全國中小學(xué)書法繪畫及3d作品展示和第二屆師生書畫展。四是延伸工作手臂，團(tuán)結(jié)體制外文藝家，在全市范圍內(nèi)開展新文藝“四新”工作調(diào)研。
5.自身建設(shè)又上臺(tái)階。一是認(rèn)真推進(jìn)對(duì)口幫扶和脫貧攻堅(jiān)工作。幫助長(zhǎng)虹村2戶特貧戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果8畝，為兩個(gè)村28戶貧困戶脫貧送去慰問物質(zhì)和幫扶項(xiàng)目資金3萬多元。二是按照市委和市委宣傳部統(tǒng)一部署，啟動(dòng)協(xié)會(huì)換屆工作，積極推進(jìn)眉山市文藝活動(dòng)中心和蘇東坡文學(xué)藝術(shù)院建設(shè)。
二、部門概況
市文聯(lián)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。人員核定編制為核定收支、全額管理、定額補(bǔ)助事業(yè)（參公）編制6名，人員控制數(shù)1名。現(xiàn)有參公事業(yè)人員6名，人員控制數(shù)1名。
三、收支決算總體情況
2017年市文聯(lián)收入合計(jì)649.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入645.04萬元，占99.3%；其他收入4.49萬元，占0.7%。
圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖
2017年市文聯(lián)支出合計(jì)649.54萬元，其中：基本支出551.23萬元，占84.86%；項(xiàng)目支出98.31萬元，占15.14%。
圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收支決算情況
市文聯(lián)2017年度財(cái)政撥款收支總決算645.04萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加401.55萬元，增長(zhǎng)164.91%。
圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市文聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.04萬元，占本年支出合計(jì)的99.3%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加401.55萬元，增長(zhǎng)164.91%。
圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出185.98萬元，占28.83%；文化體育與傳媒支出439.93萬元，占68.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.46萬元，占1.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.92萬元，占0.61%；住房保障支出4.75萬元，占0.74%。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出:2017年決算數(shù)為185.98萬元。其中：行政運(yùn)行112.05萬元，一般行政管理事務(wù)70.93萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出3萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出:2017年決算數(shù)為439.93萬元。其中：文化活動(dòng)363.03萬元，群眾文化70.5萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)6.4萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2017年決算數(shù)為3.92萬元。其中行政單位醫(yī)療3.92萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:2017年決算數(shù)為4.75萬元。其中住房公積金4.75萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為10.46萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.47萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.99萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)135.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)410.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范公務(wù)接待管理，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占100%。
圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，20人次，共計(jì)支出0.1萬元。主要是接待省作協(xié)、市作協(xié)一行共商文藝精品創(chuàng)作工作。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市文聯(lián)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出411.55萬元，比2016年增加358.2萬元，增長(zhǎng)671.42%。主要原因一是增加了1名參公管理人員；二是舉辦了一些大型的文藝展演賽活動(dòng)。主要有：在東坡文藝節(jié)期間，與中國書協(xié)共同舉辦“尚意東坡”中國當(dāng)代名家書法精品展，舉辦了全國名家“東坡詩意畫”美術(shù)作品展和四市美術(shù)作品聯(lián)展；在首屆櫻花節(jié)期間舉辦了“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展；舉辦了“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會(huì)、“蜀風(fēng)徽韻”高雅音樂進(jìn)校園、“2017中國文藝?yán)碚撉把胤鍟?huì)”眉山采風(fēng)活動(dòng)等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，市文聯(lián)政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于辦公電腦更換。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市文聯(lián)無公有車輛，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金98.31萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，存在的問題：?jiǎn)挝蝗藛T少，在履職、創(chuàng)新和人才培養(yǎng)上做得不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大文藝人才的培養(yǎng)力度，建設(shè)人才培養(yǎng)平臺(tái)。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
得分
部門決策（25分）
目標(biāo)任務(wù)（15分）
相關(guān)性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預(yù)算編制（10分）
測(cè)算依據(jù)（5分）
5
目標(biāo)管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）
1（本單位無）
中央專款分配合規(guī)率（1分）
1（本單位無）
中期評(píng)估（2分）
執(zhí)行中期評(píng)估（2分）
2
績(jī)效監(jiān)控（5分）
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）
2
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）
3
非稅收入執(zhí)收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1（本單位無）
非稅收入上繳情況（1分）
1（本單位無）
資產(chǎn)管理（6分）
資產(chǎn)管理信息化情況（2分）
2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）
2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）
2
內(nèi)控制度管理（2分）
內(nèi)部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預(yù)算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績(jī)效信息公開（2分）
2
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）
績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）
2
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）
3
部門績(jī)效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標(biāo)
19
可持續(xù)發(fā)展能力（15分）
重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）
4.5
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）
4
人才培養(yǎng)（5分）
4
滿意度（10分）
協(xié)作部門滿意度（3分）
3
管理對(duì)象滿意度（3分）
3
社會(huì)公眾滿意度（4分）
4
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
市文聯(lián)無下屬單位。對(duì)重大文藝項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為96分，存在的問題：經(jīng)濟(jì)效益不高。下一步改進(jìn)措施：加大重大主題文藝項(xiàng)目的扶持力度和文藝名家的宣傳，提高文藝項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的轉(zhuǎn)化。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/
項(xiàng)目名稱
一級(jí)
指標(biāo)
二級(jí)
指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
得分
（20分）
項(xiàng)目決策
（10分）
科學(xué)決策
必要性
（政策依據(jù))
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
績(jī)效目標(biāo)
明確性
5
5
合理性
5
5
（10分）
項(xiàng)目管理
（7分）
資金管理
資金分配
3
3
資金使用
4
4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行
執(zhí)行規(guī)范
3
3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績(jī)效
（20）
項(xiàng)目完成
完成數(shù)量
5
5
完成質(zhì)量
5
5
完成時(shí)效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
項(xiàng)目效益
經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）
40
5
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
15
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
8
公平效率（可選項(xiàng)）
8
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿意度
10
10
總分
94
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3.一般公共服務(wù)：指行政運(yùn)行、行政管理事務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)。
4.文化體育與傳媒：指文藝活動(dòng)、文藝項(xiàng)目。
5.社會(huì)保障和就業(yè)：指按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指按規(guī)定由單位繳納的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.住房保障：指按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件【四川省眉山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）2017決算公開表.xls】已下載次
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3月22日計(jì)劃停氣通知
施橋船閘開展水上交通安全活動(dòng) 受到船員關(guān)注和好評(píng)
學(xué)習(xí)新黨章，永遠(yuǎn)跟黨走——富樂實(shí)小黨支部組織開展“送黨章、學(xué)黨章、講黨章、遵黨章”活動(dòng)
花海里固橋
延慶深山中鑿出冬奧“冰雪新天地”