關(guān)于雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（功能分類(lèi)）
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用及變化情況
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
十一、占有使用國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、單位職責(zé)
（一）雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心是2000年經(jīng)市編委批復(fù)成立的市財(cái)政局所屬事業(yè)單位。
（二）主要負(fù)責(zé)全市財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員上崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)5個(gè)部門(mén)：主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤管理部門(mén)、安保部門(mén)。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心部門(mén)預(yù)算僅包括雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心本級(jí)預(yù)算。
三、人員構(gòu)成
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心實(shí)有人數(shù)為28人，其中:在職職工26人，退休人員2人。
第二部分雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
第三部分雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度預(yù)算按照綜合預(yù)算原則編制。收入包括財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。本部門(mén)2018年度收支總預(yù)算233.8482萬(wàn)元，比上年減少21.0639萬(wàn)元，主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目收支預(yù)算安排減少。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度收入預(yù)算233.8482萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入233.8482萬(wàn)元，占100%。收入預(yù)算與上年相比減少21.0639萬(wàn)元，主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目收入預(yù)算安排減少。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度支出預(yù)算233.8482萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出233.8482萬(wàn)元，占100%。支出預(yù)算與上年相比減少21.0639萬(wàn)元，主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目支出預(yù)算安排減少。
四、財(cái)政撥款預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算233.8482萬(wàn)元。收入中一般公共預(yù)算收入233.8482萬(wàn)元。其中本年收入233.8482萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出166.5571萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.4707萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.9874萬(wàn)元；住房保障支出14.8330萬(wàn)元。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算比上年減少21.0639萬(wàn)元，主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目收支預(yù)算安排減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（功能分類(lèi)）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款233.8482萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.0639萬(wàn)元，主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目支出安排減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出166.5571萬(wàn)元，占71.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.4707萬(wàn)元，占19.02 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.9874萬(wàn)元，占3.42%；住房保障支出14.8330萬(wàn)元，占6.34%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用及變化情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為166.5571萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少63.5841萬(wàn)元，下降27.63%。主要是本部門(mén)改制后項(xiàng)目收支預(yù)算安排減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為24.7216萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.7216萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革上線，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為9.8886萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.8886萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2018年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為9.8605萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2528萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%。主要是退休人員工資上漲。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為7.9874萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.9874萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2018年新增功能分類(lèi)科目事業(yè)單位醫(yī)療。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為14.8330萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3302萬(wàn)元，下降8.23%。主要是人員變動(dòng)減少公積金支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中心本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.3307萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1226萬(wàn)元，下降10.74%。按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及變化情況
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1898萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1898萬(wàn)元。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)與上年一致，無(wú)增減變化。
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故表4:《政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出表》無(wú)數(shù)據(jù)。
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出情況說(shuō)明
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心一般公共預(yù)算基本支出218.2747萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)208.9440萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)、社保離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、在職醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)9.3307萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、一般維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出15.5735萬(wàn)元。
九、政府采購(gòu)情況
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，故此《政府采購(gòu)預(yù)算表》表無(wú)數(shù)據(jù)。
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門(mén)的預(yù)算有績(jī)效目標(biāo)，具體情況如下：培訓(xùn)費(fèi)15.57萬(wàn)元。為建設(shè)“政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)”的財(cái)政干部隊(duì)伍要求，我局開(kāi)展初任培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，旨在不斷提升財(cái)政干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)能力。針對(duì)全市預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員及財(cái)政系統(tǒng)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，旨在提升全市財(cái)政財(cái)務(wù)工作業(yè)務(wù)水平。確保實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)合格率100%、受訓(xùn)員滿(mǎn)意率100%。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
雞西市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心賬面無(wú)固定資產(chǎn)，故無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。
第四部分名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（五）財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
2.財(cái)培2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（年初）--一級(jí)部門(mén)使用.xls
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