臺(tái)州市交通運(yùn)輸局(匯總)單位2017年度部門(mén)決算
一、臺(tái)州市交通運(yùn)輸局概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃的協(xié)調(diào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制公路、水路相協(xié)調(diào)的綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市交通運(yùn)輸方面的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運(yùn)輸方式的綜合平衡，引導(dǎo)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化；負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)、城市客運(yùn)、出租車、汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織擬訂相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)設(shè)施規(guī)劃實(shí)施，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。
4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)并監(jiān)管工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)路政、港政、航政、運(yùn)政管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)國(guó)、省道干線路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模、方向和資金安排建議；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)的建設(shè)；指導(dǎo)公路通行費(fèi)、水路交通規(guī)費(fèi)的稽征，并對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)管。
7、指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通物流等有關(guān)服務(wù)業(yè)工作。做好全市交通物流業(yè)發(fā)展。
8、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)和發(fā)布相關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市交通運(yùn)輸局部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、局屬臺(tái)州市公路管理局、臺(tái)州市道路運(yùn)輸管理局、臺(tái)州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臺(tái)州市出租汽車調(diào)度監(jiān)控中心和臺(tái)州市新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目管理中心決算。
二、臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度收、支總計(jì)31,538.39萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)減少35,188.34萬(wàn)元，增減少52.73%。主要是2017年比2016年車購(gòu)稅收、支減少35,420.81萬(wàn)元。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21,317.96萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款收入20,418.36萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算19,731.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算687.27萬(wàn)元），占95.78%；事業(yè)單位專戶資金207.39萬(wàn)元，占0.97%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入692.22萬(wàn)元，占3.25%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)20,729.82萬(wàn)元，其中基本支出7,197.03萬(wàn)元，占34.72%；項(xiàng)目支出13,532.79萬(wàn)元，占65.28%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出72.47萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出660.04萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出276.92萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1,000.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出17,653.80萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出378.54萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出688.04萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
按支出用途分類，包括人員支出5,749.19萬(wàn)元，日常公用支出1,447.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,532.79萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出19,042.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出688.04萬(wàn)元，其他各類支出999.72萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22,500.23萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少34,830.14萬(wàn)元，下降60.75%。主要是：2017年比2016年車購(gòu)稅收入減少35,420.81萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,042.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.86%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32,339.51萬(wàn)元，下降 62.94%。主要是：2017年比2016年車購(gòu)稅支出減少35,420.81萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度一般公共財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,127.30萬(wàn)元，支出決算為19,042.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.13%，主要原因是年中市財(cái)政追加農(nóng)村道路建設(shè)補(bǔ)助資金，省級(jí)轉(zhuǎn)移支付追加交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金、城市公交及出租車油價(jià)補(bǔ)貼資金和車購(gòu)稅資金。其中：
2130142農(nóng)村道路建設(shè)。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為1000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政局將市政府美麗公路獎(jiǎng)勵(lì)資金指標(biāo)落到市交通運(yùn)輸局支出。
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出。2017年年初預(yù)算為8,359.93萬(wàn)元，2017年決算為9,519.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金。
2140401成品油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為1,585.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)市區(qū)城市公交油價(jià)補(bǔ)貼資金。
2140403成品油價(jià)格改革對(duì)出租車的補(bǔ)貼。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為2,066.04萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)市區(qū)出租汽車油價(jià)補(bǔ)貼資金。
2140601車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為2,128.78萬(wàn)元，。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)車購(gòu)稅資金用于公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,570.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5,242.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、行政單位第十三個(gè)月工資、事業(yè)單位績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)1,328.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。2017年年初預(yù)算為973萬(wàn)元，2017年決算為688.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臺(tái)州市出租汽車調(diào)度監(jiān)控中心兩名工作人員退休及監(jiān)控中心面臨機(jī)構(gòu)整合，取消了機(jī)房設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。
（八）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為202.00萬(wàn)元，支出決算為101.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.18%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為85.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.77%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(guó)任務(wù)因故被取消；二是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定；三是辦公及管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用及第二輪公務(wù)用車改革。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少123.64萬(wàn)元，下降54.95%，其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降100%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算15.79萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要用于接待上級(jí)及相關(guān)部門(mén)工作檢查、調(diào)研等及開(kāi)展交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待193批次，累計(jì)1,446人次。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算85.57萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降58.75%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.57萬(wàn)元，主要用于交通建設(shè)、運(yùn)輸管理等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛，車輛數(shù)比2016年增加1輛，增加的理由是市車改辦根據(jù)臺(tái)州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的工作需求，撥給該單位執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（九）部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 2017年度臺(tái)州市交通局（匯總）單位8項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算4,138.00萬(wàn)元，實(shí)際支出4081.72萬(wàn)元。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
2017年度臺(tái)州市交通運(yùn)輸局及局屬單位有公交發(fā)展專項(xiàng)資金、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)、重大公路項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、綠色交通經(jīng)費(fèi)、大物流交通扶持引導(dǎo)資金、etc運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通運(yùn)輸行政執(zhí)法形象建設(shè)經(jīng)費(fèi)共60個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，共有43個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀，16個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)良好，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)一般。
3.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目——“公交發(fā)展專項(xiàng)資金”績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。“公交發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算安排3,000萬(wàn)元，實(shí)際支出3,000萬(wàn)元。該項(xiàng)目依據(jù)臺(tái)州市人民政府《關(guān)于加快臺(tái)州市區(qū)公交發(fā)展的意見(jiàn)》（臺(tái)政發(fā)[2008]41號(hào)）設(shè)立，項(xiàng)目實(shí)施管理制度為《臺(tái)州市區(qū)公交發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（臺(tái)政辦發(fā)[2015]95號(hào)），項(xiàng)目資金主要用于對(duì)市區(qū)公交事業(yè)的補(bǔ)助。完成績(jī)效情況：新購(gòu)公交車200輛，其中新能源公交車196輛；新增和優(yōu)化公交線路20條，其中新增6條，優(yōu)化14條；“定制公交”、“社區(qū)直達(dá)”公交車等個(gè)性化公交服務(wù)得到推廣；已建成火車站客運(yùn)樞紐、客運(yùn)南站綜合客運(yùn)樞紐，并于2018年初投入使用；新增40個(gè)港灣式停靠站。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度臺(tái)州市交通運(yùn)輸局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出226.04萬(wàn)元，比上年度減少46.34萬(wàn)元，下降17.01%，主要原因是正式在編人員數(shù)減少。
2.政府采購(gòu)支出情況
2017年度局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額150.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出100.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.65%。其中，授予小微企業(yè)合同金額25.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.02%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，臺(tái)州市交通運(yùn)輸局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 30輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車22輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 2130142農(nóng)村道路建設(shè),指對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)的補(bǔ)助支出。
13.2140199其他公路水路運(yùn)輸支出，指交通建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、公路養(yǎng)護(hù)管理、路政運(yùn)政管理、工程質(zhì)量管理、市區(qū)公交事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目支出。
14.2140401成品油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的市區(qū)城市公交油價(jià)補(bǔ)貼資金。
15.2140403成品油價(jià)格改革對(duì)出租車的補(bǔ)貼，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的市區(qū)出租汽車油價(jià)補(bǔ)貼資金。
16.2140601車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的用于公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的車購(gòu)稅資金支出。
17.2290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，指其他政府性基金用于職稱評(píng)審費(fèi)、高速公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)、戰(zhàn)備倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及出租汽車調(diào)度監(jiān)控費(fèi)用等支出。
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（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃的協(xié)調(diào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制公路、水路相協(xié)調(diào)的綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市交通運(yùn)輸方面的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運(yùn)輸方式的綜合平衡，引導(dǎo)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化；負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)、城市客運(yùn)、出租車、汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織擬訂相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)設(shè)施規(guī)劃實(shí)施，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。
4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)并監(jiān)管工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)路政、港政、航政、運(yùn)政管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)國(guó)、省道干線路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模、方向和資金安排建議；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)的建設(shè)；指導(dǎo)公路通行費(fèi)、水路交通規(guī)費(fèi)的稽征，并對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)管。
7、指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通物流等有關(guān)服務(wù)業(yè)工作。做好全市交通物流業(yè)發(fā)展。
8、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)和發(fā)布相關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市交通運(yùn)輸局部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、局屬臺(tái)州市公路管理局、臺(tái)州市道路運(yùn)輸管理局、臺(tái)州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臺(tái)州市出租汽車調(diào)度監(jiān)控中心和臺(tái)州市新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目管理中心決算。
二、臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度收、支總計(jì)31,538.39萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)減少35,188.34萬(wàn)元，增減少52.73%。主要是2017年比2016年車購(gòu)稅收、支減少35,420.81萬(wàn)元。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21,317.96萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款收入20,418.36萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算19,731.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算687.27萬(wàn)元），占95.78%；事業(yè)單位專戶資金207.39萬(wàn)元，占0.97%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入692.22萬(wàn)元，占3.25%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)20,729.82萬(wàn)元，其中基本支出7,197.03萬(wàn)元，占34.72%；項(xiàng)目支出13,532.79萬(wàn)元，占65.28%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出72.47萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出660.04萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出276.92萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1,000.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出17,653.80萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出378.54萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出688.04萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
按支出用途分類，包括人員支出5,749.19萬(wàn)元，日常公用支出1,447.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,532.79萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出19,042.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出688.04萬(wàn)元，其他各類支出999.72萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22,500.23萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少34,830.14萬(wàn)元，下降60.75%。主要是：2017年比2016年車購(gòu)稅收入減少35,420.81萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,042.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.86%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32,339.51萬(wàn)元，下降 62.94%。主要是：2017年比2016年車購(gòu)稅支出減少35,420.81萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年度一般公共財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,127.30萬(wàn)元，支出決算為19,042.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的171.13%，主要原因是年中市財(cái)政追加農(nóng)村道路建設(shè)補(bǔ)助資金，省級(jí)轉(zhuǎn)移支付追加交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金、城市公交及出租車油價(jià)補(bǔ)貼資金和車購(gòu)稅資金。其中：
2130142農(nóng)村道路建設(shè)。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為1000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政局將市政府美麗公路獎(jiǎng)勵(lì)資金指標(biāo)落到市交通運(yùn)輸局支出。
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出。2017年年初預(yù)算為8,359.93萬(wàn)元，2017年決算為9,519.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)交通運(yùn)輸發(fā)展專項(xiàng)資金。
2140401成品油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為1,585.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)市區(qū)城市公交油價(jià)補(bǔ)貼資金。
2140403成品油價(jià)格改革對(duì)出租車的補(bǔ)貼。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為2,066.04萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)市區(qū)出租汽車油價(jià)補(bǔ)貼資金。
2140601車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年決算為2,128.78萬(wàn)元，。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)車購(gòu)稅資金用于公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局（匯總）單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,570.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5,242.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、行政單位第十三個(gè)月工資、事業(yè)單位績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)1,328.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。2017年年初預(yù)算為973萬(wàn)元，2017年決算為688.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臺(tái)州市出租汽車調(diào)度監(jiān)控中心兩名工作人員退休及監(jiān)控中心面臨機(jī)構(gòu)整合，取消了機(jī)房設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。
（八）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為202.00萬(wàn)元，支出決算為101.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.18%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為85.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.77%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(guó)任務(wù)因故被取消；二是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定；三是辦公及管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用及第二輪公務(wù)用車改革。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少123.64萬(wàn)元，下降54.95%，其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降100%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算15.79萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要用于接待上級(jí)及相關(guān)部門(mén)工作檢查、調(diào)研等及開(kāi)展交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待193批次，累計(jì)1,446人次。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算85.57萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降58.75%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.57萬(wàn)元，主要用于交通建設(shè)、運(yùn)輸管理等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛，車輛數(shù)比2016年增加1輛，增加的理由是市車改辦根據(jù)臺(tái)州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的工作需求，撥給該單位執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（九）部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 2017年度臺(tái)州市交通局（匯總）單位8項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算4,138.00萬(wàn)元，實(shí)際支出4081.72萬(wàn)元。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
2017年度臺(tái)州市交通運(yùn)輸局及局屬單位有公交發(fā)展專項(xiàng)資金、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)、重大公路項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、綠色交通經(jīng)費(fèi)、大物流交通扶持引導(dǎo)資金、etc運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通運(yùn)輸行政執(zhí)法形象建設(shè)經(jīng)費(fèi)共60個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，共有43個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀，16個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)良好，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)一般。
3.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目——“公交發(fā)展專項(xiàng)資金”績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。“公交發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算安排3,000萬(wàn)元，實(shí)際支出3,000萬(wàn)元。該項(xiàng)目依據(jù)臺(tái)州市人民政府《關(guān)于加快臺(tái)州市區(qū)公交發(fā)展的意見(jiàn)》（臺(tái)政發(fā)[2008]41號(hào)）設(shè)立，項(xiàng)目實(shí)施管理制度為《臺(tái)州市區(qū)公交發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（臺(tái)政辦發(fā)[2015]95號(hào)），項(xiàng)目資金主要用于對(duì)市區(qū)公交事業(yè)的補(bǔ)助。完成績(jī)效情況：新購(gòu)公交車200輛，其中新能源公交車196輛；新增和優(yōu)化公交線路20條，其中新增6條，優(yōu)化14條；“定制公交”、“社區(qū)直達(dá)”公交車等個(gè)性化公交服務(wù)得到推廣；已建成火車站客運(yùn)樞紐、客運(yùn)南站綜合客運(yùn)樞紐，并于2018年初投入使用；新增40個(gè)港灣式停靠站。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度臺(tái)州市交通運(yùn)輸局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出226.04萬(wàn)元，比上年度減少46.34萬(wàn)元，下降17.01%，主要原因是正式在編人員數(shù)減少。
2.政府采購(gòu)支出情況
2017年度局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額150.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出100.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.65%。其中，授予小微企業(yè)合同金額25.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.02%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，臺(tái)州市交通運(yùn)輸局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 30輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車22輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 2130142農(nóng)村道路建設(shè),指對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)的補(bǔ)助支出。
13.2140199其他公路水路運(yùn)輸支出，指交通建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、公路養(yǎng)護(hù)管理、路政運(yùn)政管理、工程質(zhì)量管理、市區(qū)公交事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目支出。
14.2140401成品油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的市區(qū)城市公交油價(jià)補(bǔ)貼資金。
15.2140403成品油價(jià)格改革對(duì)出租車的補(bǔ)貼，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的市區(qū)出租汽車油價(jià)補(bǔ)貼資金。
16.2140601車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，指省級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的用于公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的車購(gòu)稅資金支出。
17.2290400其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，指其他政府性基金用于職稱評(píng)審費(fèi)、高速公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)、戰(zhàn)備倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及出租汽車調(diào)度監(jiān)控費(fèi)用等支出。
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