延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）以“辦好人民滿(mǎn)意的高職教育”為基本辦學(xué)目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策，忠實(shí)執(zhí)行國(guó)家法令和教育法律法規(guī)。
（二）遵循高等職業(yè)教育的發(fā)展規(guī)律，立足地方，培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，為延安經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
（三）認(rèn)真開(kāi)展繼續(xù)教育、社會(huì)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等社會(huì)服務(wù)工作。
（四）充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，積極建設(shè)特色專(zhuān)業(yè)、精品課程、優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地，提高教育質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)校園文化建設(shè)，實(shí)施延安精神育人戰(zhàn)略，建立良好的育人環(huán)境。
（六）積極承擔(dān)省、市有關(guān)科研課題和教育研究、咨詢(xún)工作，為開(kāi)發(fā)和建設(shè)延安服務(wù)。
（七）充分發(fā)揮延安職業(yè)教育集團(tuán)的作用，促進(jìn)延安職業(yè)教育發(fā)展。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)附屬幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的管理和督導(dǎo)工作。
（九）認(rèn)真完成市委、市政府交辦的其他工作
二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)
2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是學(xué)院貫徹教育部黨組《高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實(shí)施綱要》、推進(jìn)學(xué)院“十三五”規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)承上啟下的關(guān)鍵一年，更是學(xué)院優(yōu)質(zhì)校建設(shè)和診改通過(guò)復(fù)核的決勝之年。按照學(xué)院黨委2018年工作要點(diǎn)的總體思路和安排部署，以實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)一流、特色鮮明”優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高職院校統(tǒng)攬工作全局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“五個(gè)全面”工作布局，補(bǔ)短板、抓落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作向前發(fā)展，努力培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)需要的技術(shù)技能人才。
一、奮力攻堅(jiān)克難，全力做好優(yōu)質(zhì)校創(chuàng)建工作
1.強(qiáng)力推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)和項(xiàng)目。對(duì)照創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃學(xué)院所承擔(dān)的33項(xiàng)任務(wù)和18個(gè)項(xiàng)目的指標(biāo)要求和實(shí)施目標(biāo)責(zé)任書(shū)，倒排時(shí)間進(jìn)度，建立任務(wù)清單，夯實(shí)工作責(zé)任，確保創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)高職院校順利通過(guò)，并能爭(zhēng)取較好的位次。
2.扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)和診改工作。按照學(xué)院《內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)規(guī)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)與運(yùn)行實(shí)施方案》，“在五縱五橫一平臺(tái)”的基本框架下，細(xì)化診改工作頂層設(shè)計(jì)，加大院內(nèi)診改專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培養(yǎng)力度，以?xún)?nèi)培為主，外培為輔，開(kāi)展診改培訓(xùn)指導(dǎo)，有效保障人才培養(yǎng)工作健康有序運(yùn)行，為順利通過(guò)省診改專(zhuān)委會(huì)復(fù)核奠定基礎(chǔ)。
3.全面實(shí)施學(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃。依據(jù)學(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，配套編制專(zhuān)業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生全面發(fā)展、對(duì)外合作交流、智慧校園平臺(tái)建設(shè)、延安精神特色素質(zhì)教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)、校園基本建設(shè)以及紅色教育培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)等子規(guī)劃，上半年全面完成
二、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展
4.加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)。新申報(bào)電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理、人工智能、早期教育、農(nóng)產(chǎn)品流通、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、消防安全等新型專(zhuān)業(yè)，調(diào)整或撤銷(xiāo)近三年零招生或就業(yè)質(zhì)量差、培養(yǎng)目標(biāo)同質(zhì)化的專(zhuān)業(yè)。依托蘇陜對(duì)口支援，做好機(jī)電類(lèi)、航運(yùn)類(lèi)及大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、旅游與酒店管理、電子商務(wù)等專(zhuān)業(yè)的建設(shè)。提升石油化工、農(nóng)林畜牧等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)水平。做亮做優(yōu)定向培養(yǎng)士官專(zhuān)業(yè)，做優(yōu)做強(qiáng)醫(yī)學(xué)護(hù)理專(zhuān)業(yè)，學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)通過(guò)省教育廳引導(dǎo)性評(píng)估驗(yàn)收，做好教育部“普通高等學(xué)校師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證”前期準(zhǔn)備工作。
5.推進(jìn)產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)改革。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化產(chǎn)教融合若干意見(jiàn)》和國(guó)家六部委印發(fā)的《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》，開(kāi)展混合所有制辦學(xué)試點(diǎn)，機(jī)電工程系汽車(chē)檢測(cè)與維修專(zhuān)業(yè)引入民企推進(jìn)產(chǎn)教融合，確定3-5家企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、委托管理、股份投入等多種方式，以資本、人才、技術(shù)、管理等要素與學(xué)院共同建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地、共同建設(shè)教師隊(duì)伍、共同制定人才培養(yǎng)方案、共同開(kāi)發(fā)課程、共同開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和安排就業(yè)，形成校企深度合作。
6.提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。貫徹實(shí)施卓越人才培養(yǎng)計(jì)劃，爭(zhēng)取陜西省職業(yè)院校質(zhì)量提升建設(shè)項(xiàng)目。修訂完善各專(zhuān)業(yè)核心課程的課程標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新教學(xué)內(nèi)容，吸納最新產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果。制定學(xué)生成績(jī)管理、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)管理、選修課管理等規(guī)章制度，健全學(xué)業(yè)成績(jī)與學(xué)籍檔案信息化管理體系，落實(shí)學(xué)業(yè)預(yù)警制度，嚴(yán)把畢業(yè)生“出口關(guān)”。
7.加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強(qiáng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，營(yíng)造真實(shí)職業(yè)環(huán)境。對(duì)接新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，更新實(shí)訓(xùn)設(shè)備，提升技術(shù)含量。加大實(shí)訓(xùn)基地投入力度，改善實(shí)訓(xùn)基地的裝備條件，確保實(shí)訓(xùn)條件緊密對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并具有一定的超前性。建設(shè)與現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)景相接近的實(shí)訓(xùn)場(chǎng)景，營(yíng)造與現(xiàn)代企業(yè)文化相對(duì)接的實(shí)訓(xùn)文化。
8.推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育。發(fā)揮好創(chuàng)客工作室、創(chuàng)業(yè)孵化基地的作用，加大扶持力度，激發(fā)師生活力，培育更多創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。健全學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和技能競(jìng)賽相關(guān)配套制度，舉辦好院級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)+”大賽、“三創(chuàng)”大賽和各類(lèi)職業(yè)技能競(jìng)賽，保證學(xué)生參賽人數(shù)三年級(jí)不低于50%，一、二年級(jí)不低于75%。承辦好“巖礦鑒定與綜合地質(zhì)編錄技術(shù)”省級(jí)技能大賽，積極參加中、省、市及行業(yè)舉辦的各類(lèi)技術(shù)技能競(jìng)賽，力爭(zhēng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目數(shù)量較2017年提高10%以上，國(guó)賽二等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量較2017年有所增加。
9.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。貫徹落實(shí)《全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見(jiàn)》，實(shí)施“以德為先、骨干帶動(dòng)和全員提升”的強(qiáng)師戰(zhàn)略。創(chuàng)新人才引進(jìn)方式，高薪引進(jìn)具有博士學(xué)位或具有國(guó)家級(jí)科研成果的退休教師、教學(xué)帶頭人5名以上；選送一定數(shù)量的在職教師去國(guó)外進(jìn)修；聘請(qǐng)技能大師進(jìn)校園，建立大師工作室；選聘15名以上社會(huì)兼職教師充實(shí)教學(xué)一線(xiàn)，充實(shí)專(zhuān)業(yè)帶頭人、專(zhuān)業(yè)教師隊(duì)伍。
10．加強(qiáng)教科研工作。建立以專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人（帶頭人）為主的課改團(tuán)隊(duì)，以教學(xué)改革研究項(xiàng)目為引領(lǐng)，調(diào)動(dòng)教師進(jìn)行課堂教學(xué)改革的積極性和主動(dòng)性，推動(dòng)各項(xiàng)教學(xué)改革。加大學(xué)報(bào)的約稿、審稿力度，深化編輯負(fù)責(zé)制，努力提升學(xué)報(bào)的載文質(zhì)量和辦刊水平。
三、實(shí)施“六育人”工程，全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)
11.傳承與踐行“學(xué)院精神”。通過(guò)經(jīng)典晨讀、唱國(guó)歌校歌、舉辦主題演講等多種形式，加強(qiáng)學(xué)院精神、辦學(xué)使命、校訓(xùn)、校風(fēng)等學(xué)院文化理念體系的宣貫。完善學(xué)院形象識(shí)別系統(tǒng)，形成統(tǒng)一的理念、行為、視覺(jué)標(biāo)識(shí)，逐漸規(guī)范樓宇門(mén)牌、師生胸牌、校園路標(biāo)等學(xué)院符號(hào)。
12.實(shí)施“思政課創(chuàng)新工程”。建成《延安精神特色素質(zhì)教育》省級(jí)精品在線(xiàn)開(kāi)放課程，加強(qiáng)案例式和專(zhuān)題化思政課教學(xué)，提高延安精神特色現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)水平和成效。結(jié)合不同專(zhuān)業(yè)特色，充分挖掘?qū)I(yè)課程中的“思政元素”，著力推進(jìn)思政課程到課程思政的探索與實(shí)踐，促進(jìn)所有課程都上出“德育味”,所有任課教師都挑起“思政擔(dān)”。
13.實(shí)施“輔導(dǎo)員能力提升工程”。把輔導(dǎo)員隊(duì)伍培養(yǎng)培訓(xùn)納入師資隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，制定輔導(dǎo)員培訓(xùn)大綱，堅(jiān)持舉辦輔導(dǎo)員培訓(xùn)班和輔導(dǎo)員職業(yè)能力大賽，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金支持輔導(dǎo)員參加心理咨詢(xún)師、就業(yè)指導(dǎo)師培訓(xùn)、開(kāi)展課題研究等。加快輔導(dǎo)員工作室項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)建成省級(jí)輔導(dǎo)員工作室1個(gè)。
14.加強(qiáng)文化體育教育工作。推進(jìn)校園文化墻、文化走廊建設(shè)，強(qiáng)化公寓文化、班級(jí)文化和實(shí)訓(xùn)文化育人功能，加強(qiáng)非遺文化、產(chǎn)業(yè)文化和優(yōu)秀企業(yè)文化、職業(yè)文化進(jìn)校園、進(jìn)課堂，培育和弘揚(yáng)“工匠精神”。常態(tài)化舉辦校園科技文化術(shù)節(jié)，辦好職業(yè)教育活動(dòng)周系列展示活動(dòng)，搭建好各類(lèi)學(xué)生特長(zhǎng)展示平臺(tái)，加大師生社團(tuán)、志愿者服務(wù)等指導(dǎo)、支持力度，開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)。堅(jiān)持開(kāi)展高雅藝術(shù)進(jìn)校園、重要節(jié)點(diǎn)主題文藝匯演等活動(dòng)，積極參加第五屆大學(xué)生藝術(shù)展演。接受高校體育工作基本標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估。舉辦2018年春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和冬季越野賽。
15.建成省級(jí)文明校園。對(duì)照《陜西省文明校園測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》，制定創(chuàng)建工作實(shí)施方案，成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，抓推進(jìn)、抓落實(shí)、補(bǔ)短板，確保通過(guò)省級(jí)文明校園驗(yàn)收。
四、創(chuàng)新招生就業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)招生就業(yè)兩旺態(tài)勢(shì)
16.全力完成招生任務(wù)。落實(shí)2018年招生實(shí)施方案。創(chuàng)新招生宣傳形式，發(fā)揮新媒體和重要招生宣傳媒體的宣傳功效，加大宣傳力度，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。認(rèn)真抓好分類(lèi)考試招生工作，努力擴(kuò)大訂單培養(yǎng)和中高職聯(lián)合招生合作辦學(xué)的范圍及規(guī)模。利用一切資源，積極爭(zhēng)取支持，擴(kuò)大士官招生軍種、專(zhuān)業(yè)和招生規(guī)模。全力完成2018年招生計(jì)劃。
17.做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，提高就業(yè)指導(dǎo)課開(kāi)設(shè)數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持舉辦校園招聘會(huì)和網(wǎng)上招聘會(huì)，全力做好就業(yè)工作。落實(shí)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)畢業(yè)生積極創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。努力創(chuàng)建省級(jí)示范性就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)機(jī)構(gòu)。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)雙增長(zhǎng)，確保年底就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上。做好大學(xué)生應(yīng)征入伍工作和畢業(yè)生專(zhuān)升本宣傳引導(dǎo)，堅(jiān)持發(fā)布畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告。
五、加強(qiáng)開(kāi)放合作，提升學(xué)院綜合辦學(xué)實(shí)力
18.加強(qiáng)交流合作。落實(shí)蘇陜教育支援及職業(yè)教育東西協(xié)作行動(dòng)實(shí)施方案，簽訂對(duì)口幫扶協(xié)議，落實(shí)幫扶措施，確保幫扶工作取得實(shí)效。爭(zhēng)取國(guó)培、省培計(jì)劃國(guó)際交流項(xiàng)目，選派教師出國(guó)交流學(xué)習(xí)，參與國(guó)外高層次人才招聘等，與職業(yè)教育發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)的職業(yè)院校、機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。做好定向士官培養(yǎng)工作，推進(jìn)軍民融合發(fā)展，努力建設(shè)省級(jí)軍民融合發(fā)展示范點(diǎn)。辦好革命傳統(tǒng)教育研究中心和第四屆職教聯(lián)盟年會(huì)，召開(kāi)延安職教集團(tuán)理事大會(huì)并換屆選舉，深化校企、校際合作關(guān)系。
19.做好社會(huì)服務(wù)。制定學(xué)院社會(huì)培訓(xùn)工作管理辦法，統(tǒng)籌學(xué)院師資、專(zhuān)業(yè)、實(shí)訓(xùn)等資源，構(gòu)建延安干部培訓(xùn)學(xué)院棗園分院、技術(shù)技能培訓(xùn)中心、繼續(xù)教育學(xué)院為主體，各教學(xué)單位為補(bǔ)充的社會(huì)培訓(xùn)體系。大力開(kāi)展各類(lèi)社會(huì)培訓(xùn)，計(jì)劃年培訓(xùn)各類(lèi)學(xué)員4.6萬(wàn)人。創(chuàng)新紅色教育培訓(xùn)宣傳形式，加大課程和教學(xué)開(kāi)發(fā)力度，培養(yǎng)更多紅色教育名師，力爭(zhēng)培訓(xùn)人數(shù)比2017年至少增長(zhǎng)10%以上。恢復(fù)延安技工學(xué)校辦學(xué)資格，啟動(dòng)延安技師學(xué)院申報(bào)工作。加強(qiáng)技能鑒定站考評(píng)員培訓(xùn)，提高技能鑒定考核能力，擴(kuò)大社會(huì)人員鑒定規(guī)模。
20.抓好教育精準(zhǔn)扶貧。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)施特色產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)計(jì)劃，在延川縣、安塞區(qū)建立新型農(nóng)民培訓(xùn)基地，加強(qiáng)實(shí)用技能培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)“職教一人、脫貧一家”的目標(biāo)。強(qiáng)化延川縣、志丹縣、寶塔區(qū)3個(gè)產(chǎn)學(xué)研實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)。深入開(kāi)展附屬學(xué)校與延川縣永坪鎮(zhèn)、志丹縣候市便民服務(wù)中心中小學(xué)結(jié)對(duì)幫扶。認(rèn)真落實(shí)“三秦教師結(jié)對(duì)幫扶貧困學(xué)生”行動(dòng)。
21.大力支持附屬學(xué)校辦學(xué)。推進(jìn)附中綜合教學(xué)樓項(xiàng)目建設(shè)和附小兩棟教學(xué)樓維修工作，推動(dòng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)小學(xué)遷址辦學(xué)，努力化解附中、附小和創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)小學(xué)招生壓力，逐漸消除大班額問(wèn)題。
六、加強(qiáng)內(nèi)部治理，提高教育保障水平
22.加強(qiáng)制度建設(shè)。緊扣學(xué)院《章程》,圍繞內(nèi)部質(zhì)量保證體系診改這一主線(xiàn)，加強(qiáng)“八制”建設(shè)，全面修訂學(xué)院各項(xiàng)規(guī)章制度，健全和完善以章程為核心的現(xiàn)代大學(xué)制度體系。
23.提升內(nèi)部治理水平。以落實(shí)學(xué)院“八定”方案為契機(jī)，全面推進(jìn)人事制度改革。修訂院系兩級(jí)管理辦法，深化院系兩級(jí)管理，進(jìn)一步明確院系和部門(mén)職責(zé)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，加快項(xiàng)目預(yù)算支出進(jìn)度，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益。強(qiáng)化日常審計(jì)監(jiān)督，完善內(nèi)部審計(jì)制度，堅(jiān)持開(kāi)展部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加大信息公開(kāi)力度，接受監(jiān)督、聽(tīng)取意見(jiàn)。
24.加強(qiáng)信息化建設(shè)。加快學(xué)院智慧校園及管理數(shù)據(jù)融合項(xiàng)目建設(shè)，形成學(xué)院數(shù)據(jù)共享中心。進(jìn)一步優(yōu)化“一卡通”系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，制定一卡通二期設(shè)計(jì)方案并進(jìn)行實(shí)施。加強(qiáng)校園無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理，優(yōu)化無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。完成學(xué)院診改大數(shù)據(jù)支撐系統(tǒng)方案論證并進(jìn)行實(shí)施，開(kāi)發(fā)或引進(jìn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及微應(yīng)用軟件，建成校園oa辦公系統(tǒng)，年底實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
25.抓好后勤保障工作。持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)，加大常態(tài)化監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象，最大限度降低運(yùn)行成本，逐步實(shí)行后勤服務(wù)社會(huì)化管理。做好新老校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、水電暖供應(yīng)等服務(wù)保障工作。完成師范校區(qū)清房和院本部辦公用房清理工作。加強(qiáng)學(xué)院周轉(zhuǎn)房和各類(lèi)校舍的管理使用。完善國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，健全工作機(jī)制，加大監(jiān)管力度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。啟用學(xué)生公寓新能源熱水供應(yīng)系統(tǒng)，完善公寓服務(wù)設(shè)施，加強(qiáng)餐飲公司和校園超市的監(jiān)管，不斷提高服務(wù)保障能力。
26.做好校園安全工作。完善校園監(jiān)控系統(tǒng)和消防系統(tǒng)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)的方式，推進(jìn)校園安保和消防維保校企合作化管理。繼續(xù)實(shí)施“學(xué)生法紀(jì)和安全教育工程”，開(kāi)展校園法紀(jì)文化節(jié)活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生法紀(jì)意識(shí)；開(kāi)展常態(tài)化安全應(yīng)急演練和安全知識(shí)教育，增強(qiáng)師生的安全意識(shí)；開(kāi)展常態(tài)化安全隱患排查，建立健全校園安全工作臺(tái)賬。落實(shí)校園安全網(wǎng)格化管理模式和運(yùn)行管理機(jī)制，抓好學(xué)生宿舍安全、校園環(huán)境及周邊安全、活動(dòng)及出行安全、食品安全、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)安全等工作，維護(hù)校園安全穩(wěn)定。
27.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施校園環(huán)境提升工程，推進(jìn)校園部分區(qū)域綠化改造提標(biāo)工程和校園地下綜合管溝建設(shè)工程，實(shí)施校園“點(diǎn)亮工程”。大力推進(jìn)在建項(xiàng)目，5月底紅色教育培訓(xùn)中心完成功能調(diào)整并投入使用，7月底幼兒園建成并投入使用，年底完成學(xué)生公寓主體工程建設(shè)。配合推進(jìn)“特立公園”、西川河學(xué)院段河道整治及航運(yùn)專(zhuān)業(yè)水上實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地等項(xiàng)目建設(shè)。完成新校區(qū)基建調(diào)概工作。
七、狠抓工作落實(shí)，保障各項(xiàng)工作取得實(shí)效
堅(jiān)持以創(chuàng)新、開(kāi)放、務(wù)實(shí)的發(fā)展理念謀劃工作，創(chuàng)新發(fā)展思路，以更加堅(jiān)定的信心和決心抓落實(shí)。對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，制定詳細(xì)周密的工作計(jì)劃，分解任務(wù)，層層落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，補(bǔ)齊短板。加強(qiáng)重點(diǎn)工作跟蹤督查、監(jiān)察，及時(shí)通報(bào)進(jìn)展情況，督查結(jié)果納入部門(mén)年度考核和第一責(zé)任人崗位考核體系。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，定期發(fā)布績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，構(gòu)建齊抓共管工作格局，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)并取得實(shí)效。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的部門(mén)預(yù)算包括學(xué)院本級(jí)預(yù)算和所屬附屬中學(xué)及附屬小學(xué)預(yù)算。
納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：
序號(hào)
單位名稱(chēng)
1
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
2
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)
3
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬小學(xué)
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止2017年底，延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院及附屬單位人員編制1065人，其中行政編制0人、事業(yè)編制1065人；實(shí)有人員1405人，其中行政0人、事業(yè)1405人。單位管理的離退休人員547人。
五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛27輛，單價(jià)5萬(wàn)元以上的設(shè)備412臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)5萬(wàn)元以上的設(shè)備23臺(tái)（套）。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16741.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)22833.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款16741.37萬(wàn)元，事業(yè)收入4174.09萬(wàn)元，其他收入500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1417.84萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)23006.53萬(wàn)元，較上年減少173.23 萬(wàn)元，減幅0.75%。主要原因?yàn)?018年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
2018年部門(mén)預(yù)算支出安排22833.30萬(wàn)元，其中工資福利支出14871.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2010.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助152.48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5798.47萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算支出安排23006.53萬(wàn)元，較上年減少173.23萬(wàn)元，減幅0.75%。主要原因?yàn)?018年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入為18159.21萬(wàn)元，2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入為16014.07萬(wàn)元，較上年增加2145.14萬(wàn)元。主要原因2018年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款16741.37萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款16014.07萬(wàn)元，較上年增加727.3萬(wàn)元。主要原因?yàn)楦街杏擅褶k改制為公辦學(xué)校，人員編制增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
2018年一般公共預(yù)算支出按功能分2050305高等職業(yè)教育支出11766.16萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出9879.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1886.32萬(wàn)元；2050203初中教育支出1821.15萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1746.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出74.55萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育支出1179.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1167.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出12.09萬(wàn)元。2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1974.24萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算支出按功能分2050305高等職業(yè)教育支出13367.88萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出11525.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1842.20萬(wàn)元；2050203初中教育支出1302.22萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1225.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出77.21萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育支出1344.07萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1338.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.76萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)較上年增加470.42萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦街懈闹圃黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)院學(xué)生人數(shù)較2017年增加。
3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況
2018年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分人員經(jīng)費(fèi)支出14768.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1972.96萬(wàn)元。其中工資福利支出14751.20萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1972.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.21萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分人員經(jīng)費(fèi)支出14089萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1925.17萬(wàn)元，其中工資福利支出14072.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1925.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.20萬(wàn)元，工資福利支出較上年增加了678.40萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦街懈闹圃黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。商品和服務(wù)支出較上年增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年增加1.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷W(xué)院特需經(jīng)費(fèi)增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況
2018年共安排三公經(jīng)費(fèi)支出 36.27萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi) 31.97萬(wàn)元（其中：車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，運(yùn)行費(fèi) 31.97萬(wàn)元，較上年減少3.00 萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)”降低的原因?yàn)閷W(xué)院堅(jiān)持不懈地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的“八項(xiàng)規(guī)定”以及中省市各項(xiàng)廉政要求，加強(qiáng)對(duì)用車(chē)、派車(chē)及車(chē)輛維修等管理，嚴(yán)格公務(wù)接待審批制度及接待標(biāo)準(zhǔn)，促使“三公”經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算執(zhí)行
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款沒(méi)有安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）安排情況
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）1972.96萬(wàn)元。2017年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）1925.17萬(wàn)元，和上年相比增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)院學(xué)生人數(shù)增加而導(dǎo)致辦公費(fèi)和實(shí)習(xí)專(zhuān)用材料增加。
（八）政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共9917.35萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)預(yù)算6297.35萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)預(yù)算1190.00萬(wàn)元、工程類(lèi)預(yù)算2435.00萬(wàn)元。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指學(xué)院各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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（一）以“辦好人民滿(mǎn)意的高職教育”為基本辦學(xué)目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策，忠實(shí)執(zhí)行國(guó)家法令和教育法律法規(guī)。
（二）遵循高等職業(yè)教育的發(fā)展規(guī)律，立足地方，培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，為延安經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)。
（三）認(rèn)真開(kāi)展繼續(xù)教育、社會(huì)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等社會(huì)服務(wù)工作。
（四）充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，積極建設(shè)特色專(zhuān)業(yè)、精品課程、優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地，提高教育質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)校園文化建設(shè)，實(shí)施延安精神育人戰(zhàn)略，建立良好的育人環(huán)境。
（六）積極承擔(dān)省、市有關(guān)科研課題和教育研究、咨詢(xún)工作，為開(kāi)發(fā)和建設(shè)延安服務(wù)。
（七）充分發(fā)揮延安職業(yè)教育集團(tuán)的作用，促進(jìn)延安職業(yè)教育發(fā)展。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)附屬幼兒園、小學(xué)、中學(xué)的管理和督導(dǎo)工作。
（九）認(rèn)真完成市委、市政府交辦的其他工作
二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)
2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是學(xué)院貫徹教育部黨組《高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實(shí)施綱要》、推進(jìn)學(xué)院“十三五”規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)承上啟下的關(guān)鍵一年，更是學(xué)院優(yōu)質(zhì)校建設(shè)和診改通過(guò)復(fù)核的決勝之年。按照學(xué)院黨委2018年工作要點(diǎn)的總體思路和安排部署，以實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)一流、特色鮮明”優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高職院校統(tǒng)攬工作全局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“五個(gè)全面”工作布局，補(bǔ)短板、抓落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作向前發(fā)展，努力培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)需要的技術(shù)技能人才。
一、奮力攻堅(jiān)克難，全力做好優(yōu)質(zhì)校創(chuàng)建工作
1.強(qiáng)力推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)和項(xiàng)目。對(duì)照創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃學(xué)院所承擔(dān)的33項(xiàng)任務(wù)和18個(gè)項(xiàng)目的指標(biāo)要求和實(shí)施目標(biāo)責(zé)任書(shū)，倒排時(shí)間進(jìn)度，建立任務(wù)清單，夯實(shí)工作責(zé)任，確保創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)高職院校順利通過(guò)，并能爭(zhēng)取較好的位次。
2.扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)和診改工作。按照學(xué)院《內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)規(guī)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)與運(yùn)行實(shí)施方案》，“在五縱五橫一平臺(tái)”的基本框架下，細(xì)化診改工作頂層設(shè)計(jì)，加大院內(nèi)診改專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培養(yǎng)力度，以?xún)?nèi)培為主，外培為輔，開(kāi)展診改培訓(xùn)指導(dǎo)，有效保障人才培養(yǎng)工作健康有序運(yùn)行，為順利通過(guò)省診改專(zhuān)委會(huì)復(fù)核奠定基礎(chǔ)。
3.全面實(shí)施學(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃。依據(jù)學(xué)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，配套編制專(zhuān)業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生全面發(fā)展、對(duì)外合作交流、智慧校園平臺(tái)建設(shè)、延安精神特色素質(zhì)教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、內(nèi)部質(zhì)量保證體系建設(shè)、校園基本建設(shè)以及紅色教育培訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)等子規(guī)劃，上半年全面完成
二、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展
4.加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)。新申報(bào)電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理、人工智能、早期教育、農(nóng)產(chǎn)品流通、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、消防安全等新型專(zhuān)業(yè)，調(diào)整或撤銷(xiāo)近三年零招生或就業(yè)質(zhì)量差、培養(yǎng)目標(biāo)同質(zhì)化的專(zhuān)業(yè)。依托蘇陜對(duì)口支援，做好機(jī)電類(lèi)、航運(yùn)類(lèi)及大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、旅游與酒店管理、電子商務(wù)等專(zhuān)業(yè)的建設(shè)。提升石油化工、農(nóng)林畜牧等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)水平。做亮做優(yōu)定向培養(yǎng)士官專(zhuān)業(yè)，做優(yōu)做強(qiáng)醫(yī)學(xué)護(hù)理專(zhuān)業(yè)，學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)通過(guò)省教育廳引導(dǎo)性評(píng)估驗(yàn)收，做好教育部“普通高等學(xué)校師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證”前期準(zhǔn)備工作。
5.推進(jìn)產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)改革。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化產(chǎn)教融合若干意見(jiàn)》和國(guó)家六部委印發(fā)的《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》，開(kāi)展混合所有制辦學(xué)試點(diǎn)，機(jī)電工程系汽車(chē)檢測(cè)與維修專(zhuān)業(yè)引入民企推進(jìn)產(chǎn)教融合，確定3-5家企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、委托管理、股份投入等多種方式，以資本、人才、技術(shù)、管理等要素與學(xué)院共同建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地、共同建設(shè)教師隊(duì)伍、共同制定人才培養(yǎng)方案、共同開(kāi)發(fā)課程、共同開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和安排就業(yè)，形成校企深度合作。
6.提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。貫徹實(shí)施卓越人才培養(yǎng)計(jì)劃，爭(zhēng)取陜西省職業(yè)院校質(zhì)量提升建設(shè)項(xiàng)目。修訂完善各專(zhuān)業(yè)核心課程的課程標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新教學(xué)內(nèi)容，吸納最新產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果。制定學(xué)生成績(jī)管理、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)管理、選修課管理等規(guī)章制度，健全學(xué)業(yè)成績(jī)與學(xué)籍檔案信息化管理體系，落實(shí)學(xué)業(yè)預(yù)警制度，嚴(yán)把畢業(yè)生“出口關(guān)”。
7.加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強(qiáng)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，營(yíng)造真實(shí)職業(yè)環(huán)境。對(duì)接新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，更新實(shí)訓(xùn)設(shè)備，提升技術(shù)含量。加大實(shí)訓(xùn)基地投入力度，改善實(shí)訓(xùn)基地的裝備條件，確保實(shí)訓(xùn)條件緊密對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并具有一定的超前性。建設(shè)與現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)景相接近的實(shí)訓(xùn)場(chǎng)景，營(yíng)造與現(xiàn)代企業(yè)文化相對(duì)接的實(shí)訓(xùn)文化。
8.推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育。發(fā)揮好創(chuàng)客工作室、創(chuàng)業(yè)孵化基地的作用，加大扶持力度，激發(fā)師生活力，培育更多創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。健全學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和技能競(jìng)賽相關(guān)配套制度，舉辦好院級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)+”大賽、“三創(chuàng)”大賽和各類(lèi)職業(yè)技能競(jìng)賽，保證學(xué)生參賽人數(shù)三年級(jí)不低于50%，一、二年級(jí)不低于75%。承辦好“巖礦鑒定與綜合地質(zhì)編錄技術(shù)”省級(jí)技能大賽，積極參加中、省、市及行業(yè)舉辦的各類(lèi)技術(shù)技能競(jìng)賽，力爭(zhēng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目數(shù)量較2017年提高10%以上，國(guó)賽二等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量較2017年有所增加。
9.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。貫徹落實(shí)《全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見(jiàn)》，實(shí)施“以德為先、骨干帶動(dòng)和全員提升”的強(qiáng)師戰(zhàn)略。創(chuàng)新人才引進(jìn)方式，高薪引進(jìn)具有博士學(xué)位或具有國(guó)家級(jí)科研成果的退休教師、教學(xué)帶頭人5名以上；選送一定數(shù)量的在職教師去國(guó)外進(jìn)修；聘請(qǐng)技能大師進(jìn)校園，建立大師工作室；選聘15名以上社會(huì)兼職教師充實(shí)教學(xué)一線(xiàn)，充實(shí)專(zhuān)業(yè)帶頭人、專(zhuān)業(yè)教師隊(duì)伍。
10．加強(qiáng)教科研工作。建立以專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人（帶頭人）為主的課改團(tuán)隊(duì)，以教學(xué)改革研究項(xiàng)目為引領(lǐng)，調(diào)動(dòng)教師進(jìn)行課堂教學(xué)改革的積極性和主動(dòng)性，推動(dòng)各項(xiàng)教學(xué)改革。加大學(xué)報(bào)的約稿、審稿力度，深化編輯負(fù)責(zé)制，努力提升學(xué)報(bào)的載文質(zhì)量和辦刊水平。
三、實(shí)施“六育人”工程，全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)
11.傳承與踐行“學(xué)院精神”。通過(guò)經(jīng)典晨讀、唱國(guó)歌校歌、舉辦主題演講等多種形式，加強(qiáng)學(xué)院精神、辦學(xué)使命、校訓(xùn)、校風(fēng)等學(xué)院文化理念體系的宣貫。完善學(xué)院形象識(shí)別系統(tǒng)，形成統(tǒng)一的理念、行為、視覺(jué)標(biāo)識(shí)，逐漸規(guī)范樓宇門(mén)牌、師生胸牌、校園路標(biāo)等學(xué)院符號(hào)。
12.實(shí)施“思政課創(chuàng)新工程”。建成《延安精神特色素質(zhì)教育》省級(jí)精品在線(xiàn)開(kāi)放課程，加強(qiáng)案例式和專(zhuān)題化思政課教學(xué)，提高延安精神特色現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)水平和成效。結(jié)合不同專(zhuān)業(yè)特色，充分挖掘?qū)I(yè)課程中的“思政元素”，著力推進(jìn)思政課程到課程思政的探索與實(shí)踐，促進(jìn)所有課程都上出“德育味”,所有任課教師都挑起“思政擔(dān)”。
13.實(shí)施“輔導(dǎo)員能力提升工程”。把輔導(dǎo)員隊(duì)伍培養(yǎng)培訓(xùn)納入師資隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，制定輔導(dǎo)員培訓(xùn)大綱，堅(jiān)持舉辦輔導(dǎo)員培訓(xùn)班和輔導(dǎo)員職業(yè)能力大賽，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金支持輔導(dǎo)員參加心理咨詢(xún)師、就業(yè)指導(dǎo)師培訓(xùn)、開(kāi)展課題研究等。加快輔導(dǎo)員工作室項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)建成省級(jí)輔導(dǎo)員工作室1個(gè)。
14.加強(qiáng)文化體育教育工作。推進(jìn)校園文化墻、文化走廊建設(shè)，強(qiáng)化公寓文化、班級(jí)文化和實(shí)訓(xùn)文化育人功能，加強(qiáng)非遺文化、產(chǎn)業(yè)文化和優(yōu)秀企業(yè)文化、職業(yè)文化進(jìn)校園、進(jìn)課堂，培育和弘揚(yáng)“工匠精神”。常態(tài)化舉辦校園科技文化術(shù)節(jié)，辦好職業(yè)教育活動(dòng)周系列展示活動(dòng)，搭建好各類(lèi)學(xué)生特長(zhǎng)展示平臺(tái)，加大師生社團(tuán)、志愿者服務(wù)等指導(dǎo)、支持力度，開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)。堅(jiān)持開(kāi)展高雅藝術(shù)進(jìn)校園、重要節(jié)點(diǎn)主題文藝匯演等活動(dòng)，積極參加第五屆大學(xué)生藝術(shù)展演。接受高校體育工作基本標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估。舉辦2018年春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和冬季越野賽。
15.建成省級(jí)文明校園。對(duì)照《陜西省文明校園測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》，制定創(chuàng)建工作實(shí)施方案，成立創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，抓推進(jìn)、抓落實(shí)、補(bǔ)短板，確保通過(guò)省級(jí)文明校園驗(yàn)收。
四、創(chuàng)新招生就業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)招生就業(yè)兩旺態(tài)勢(shì)
16.全力完成招生任務(wù)。落實(shí)2018年招生實(shí)施方案。創(chuàng)新招生宣傳形式，發(fā)揮新媒體和重要招生宣傳媒體的宣傳功效，加大宣傳力度，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。認(rèn)真抓好分類(lèi)考試招生工作，努力擴(kuò)大訂單培養(yǎng)和中高職聯(lián)合招生合作辦學(xué)的范圍及規(guī)模。利用一切資源，積極爭(zhēng)取支持，擴(kuò)大士官招生軍種、專(zhuān)業(yè)和招生規(guī)模。全力完成2018年招生計(jì)劃。
17.做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，提高就業(yè)指導(dǎo)課開(kāi)設(shè)數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持舉辦校園招聘會(huì)和網(wǎng)上招聘會(huì)，全力做好就業(yè)工作。落實(shí)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)畢業(yè)生積極創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。努力創(chuàng)建省級(jí)示范性就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)機(jī)構(gòu)。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)雙增長(zhǎng)，確保年底就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上。做好大學(xué)生應(yīng)征入伍工作和畢業(yè)生專(zhuān)升本宣傳引導(dǎo)，堅(jiān)持發(fā)布畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告。
五、加強(qiáng)開(kāi)放合作，提升學(xué)院綜合辦學(xué)實(shí)力
18.加強(qiáng)交流合作。落實(shí)蘇陜教育支援及職業(yè)教育東西協(xié)作行動(dòng)實(shí)施方案，簽訂對(duì)口幫扶協(xié)議，落實(shí)幫扶措施，確保幫扶工作取得實(shí)效。爭(zhēng)取國(guó)培、省培計(jì)劃國(guó)際交流項(xiàng)目，選派教師出國(guó)交流學(xué)習(xí)，參與國(guó)外高層次人才招聘等，與職業(yè)教育發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)的職業(yè)院校、機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。做好定向士官培養(yǎng)工作，推進(jìn)軍民融合發(fā)展，努力建設(shè)省級(jí)軍民融合發(fā)展示范點(diǎn)。辦好革命傳統(tǒng)教育研究中心和第四屆職教聯(lián)盟年會(huì)，召開(kāi)延安職教集團(tuán)理事大會(huì)并換屆選舉，深化校企、校際合作關(guān)系。
19.做好社會(huì)服務(wù)。制定學(xué)院社會(huì)培訓(xùn)工作管理辦法，統(tǒng)籌學(xué)院師資、專(zhuān)業(yè)、實(shí)訓(xùn)等資源，構(gòu)建延安干部培訓(xùn)學(xué)院棗園分院、技術(shù)技能培訓(xùn)中心、繼續(xù)教育學(xué)院為主體，各教學(xué)單位為補(bǔ)充的社會(huì)培訓(xùn)體系。大力開(kāi)展各類(lèi)社會(huì)培訓(xùn)，計(jì)劃年培訓(xùn)各類(lèi)學(xué)員4.6萬(wàn)人。創(chuàng)新紅色教育培訓(xùn)宣傳形式，加大課程和教學(xué)開(kāi)發(fā)力度，培養(yǎng)更多紅色教育名師，力爭(zhēng)培訓(xùn)人數(shù)比2017年至少增長(zhǎng)10%以上。恢復(fù)延安技工學(xué)校辦學(xué)資格，啟動(dòng)延安技師學(xué)院申報(bào)工作。加強(qiáng)技能鑒定站考評(píng)員培訓(xùn)，提高技能鑒定考核能力，擴(kuò)大社會(huì)人員鑒定規(guī)模。
20.抓好教育精準(zhǔn)扶貧。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)施特色產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)計(jì)劃，在延川縣、安塞區(qū)建立新型農(nóng)民培訓(xùn)基地，加強(qiáng)實(shí)用技能培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)“職教一人、脫貧一家”的目標(biāo)。強(qiáng)化延川縣、志丹縣、寶塔區(qū)3個(gè)產(chǎn)學(xué)研實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)。深入開(kāi)展附屬學(xué)校與延川縣永坪鎮(zhèn)、志丹縣候市便民服務(wù)中心中小學(xué)結(jié)對(duì)幫扶。認(rèn)真落實(shí)“三秦教師結(jié)對(duì)幫扶貧困學(xué)生”行動(dòng)。
21.大力支持附屬學(xué)校辦學(xué)。推進(jìn)附中綜合教學(xué)樓項(xiàng)目建設(shè)和附小兩棟教學(xué)樓維修工作，推動(dòng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)小學(xué)遷址辦學(xué)，努力化解附中、附小和創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)小學(xué)招生壓力，逐漸消除大班額問(wèn)題。
六、加強(qiáng)內(nèi)部治理，提高教育保障水平
22.加強(qiáng)制度建設(shè)。緊扣學(xué)院《章程》,圍繞內(nèi)部質(zhì)量保證體系診改這一主線(xiàn)，加強(qiáng)“八制”建設(shè)，全面修訂學(xué)院各項(xiàng)規(guī)章制度，健全和完善以章程為核心的現(xiàn)代大學(xué)制度體系。
23.提升內(nèi)部治理水平。以落實(shí)學(xué)院“八定”方案為契機(jī)，全面推進(jìn)人事制度改革。修訂院系兩級(jí)管理辦法，深化院系兩級(jí)管理，進(jìn)一步明確院系和部門(mén)職責(zé)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，加快項(xiàng)目預(yù)算支出進(jìn)度，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益。強(qiáng)化日常審計(jì)監(jiān)督，完善內(nèi)部審計(jì)制度，堅(jiān)持開(kāi)展部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加大信息公開(kāi)力度，接受監(jiān)督、聽(tīng)取意見(jiàn)。
24.加強(qiáng)信息化建設(shè)。加快學(xué)院智慧校園及管理數(shù)據(jù)融合項(xiàng)目建設(shè)，形成學(xué)院數(shù)據(jù)共享中心。進(jìn)一步優(yōu)化“一卡通”系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，制定一卡通二期設(shè)計(jì)方案并進(jìn)行實(shí)施。加強(qiáng)校園無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理，優(yōu)化無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。完成學(xué)院診改大數(shù)據(jù)支撐系統(tǒng)方案論證并進(jìn)行實(shí)施，開(kāi)發(fā)或引進(jìn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及微應(yīng)用軟件，建成校園oa辦公系統(tǒng)，年底實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
25.抓好后勤保障工作。持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)，加大常態(tài)化監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象，最大限度降低運(yùn)行成本，逐步實(shí)行后勤服務(wù)社會(huì)化管理。做好新老校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、水電暖供應(yīng)等服務(wù)保障工作。完成師范校區(qū)清房和院本部辦公用房清理工作。加強(qiáng)學(xué)院周轉(zhuǎn)房和各類(lèi)校舍的管理使用。完善國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，健全工作機(jī)制，加大監(jiān)管力度，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。啟用學(xué)生公寓新能源熱水供應(yīng)系統(tǒng)，完善公寓服務(wù)設(shè)施，加強(qiáng)餐飲公司和校園超市的監(jiān)管，不斷提高服務(wù)保障能力。
26.做好校園安全工作。完善校園監(jiān)控系統(tǒng)和消防系統(tǒng)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)的方式，推進(jìn)校園安保和消防維保校企合作化管理。繼續(xù)實(shí)施“學(xué)生法紀(jì)和安全教育工程”，開(kāi)展校園法紀(jì)文化節(jié)活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生法紀(jì)意識(shí)；開(kāi)展常態(tài)化安全應(yīng)急演練和安全知識(shí)教育，增強(qiáng)師生的安全意識(shí)；開(kāi)展常態(tài)化安全隱患排查，建立健全校園安全工作臺(tái)賬。落實(shí)校園安全網(wǎng)格化管理模式和運(yùn)行管理機(jī)制，抓好學(xué)生宿舍安全、校園環(huán)境及周邊安全、活動(dòng)及出行安全、食品安全、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)安全等工作，維護(hù)校園安全穩(wěn)定。
27.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施校園環(huán)境提升工程，推進(jìn)校園部分區(qū)域綠化改造提標(biāo)工程和校園地下綜合管溝建設(shè)工程，實(shí)施校園“點(diǎn)亮工程”。大力推進(jìn)在建項(xiàng)目，5月底紅色教育培訓(xùn)中心完成功能調(diào)整并投入使用，7月底幼兒園建成并投入使用，年底完成學(xué)生公寓主體工程建設(shè)。配合推進(jìn)“特立公園”、西川河學(xué)院段河道整治及航運(yùn)專(zhuān)業(yè)水上實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地等項(xiàng)目建設(shè)。完成新校區(qū)基建調(diào)概工作。
七、狠抓工作落實(shí)，保障各項(xiàng)工作取得實(shí)效
堅(jiān)持以創(chuàng)新、開(kāi)放、務(wù)實(shí)的發(fā)展理念謀劃工作，創(chuàng)新發(fā)展思路，以更加堅(jiān)定的信心和決心抓落實(shí)。對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，制定詳細(xì)周密的工作計(jì)劃，分解任務(wù)，層層落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，補(bǔ)齊短板。加強(qiáng)重點(diǎn)工作跟蹤督查、監(jiān)察，及時(shí)通報(bào)進(jìn)展情況，督查結(jié)果納入部門(mén)年度考核和第一責(zé)任人崗位考核體系。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，定期發(fā)布績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，構(gòu)建齊抓共管工作格局，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)并取得實(shí)效。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的部門(mén)預(yù)算包括學(xué)院本級(jí)預(yù)算和所屬附屬中學(xué)及附屬小學(xué)預(yù)算。
納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：
序號(hào)
單位名稱(chēng)
1
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
2
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)
3
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬小學(xué)
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止2017年底，延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院及附屬單位人員編制1065人，其中行政編制0人、事業(yè)編制1065人；實(shí)有人員1405人，其中行政0人、事業(yè)1405人。單位管理的離退休人員547人。
五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛27輛，單價(jià)5萬(wàn)元以上的設(shè)備412臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)5萬(wàn)元以上的設(shè)備23臺(tái)（套）。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16741.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)22833.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款16741.37萬(wàn)元，事業(yè)收入4174.09萬(wàn)元，其他收入500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1417.84萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)23006.53萬(wàn)元，較上年減少173.23 萬(wàn)元，減幅0.75%。主要原因?yàn)?018年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
2018年部門(mén)預(yù)算支出安排22833.30萬(wàn)元，其中工資福利支出14871.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2010.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助152.48萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5798.47萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算支出安排23006.53萬(wàn)元，較上年減少173.23萬(wàn)元，減幅0.75%。主要原因?yàn)?018年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入為18159.21萬(wàn)元，2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入為16014.07萬(wàn)元，較上年增加2145.14萬(wàn)元。主要原因2018年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款16741.37萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款16014.07萬(wàn)元，較上年增加727.3萬(wàn)元。主要原因?yàn)楦街杏擅褶k改制為公辦學(xué)校，人員編制增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
2018年一般公共預(yù)算支出按功能分2050305高等職業(yè)教育支出11766.16萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出9879.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1886.32萬(wàn)元；2050203初中教育支出1821.15萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1746.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出74.55萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育支出1179.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1167.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出12.09萬(wàn)元。2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1974.24萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算支出按功能分2050305高等職業(yè)教育支出13367.88萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出11525.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1842.20萬(wàn)元；2050203初中教育支出1302.22萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1225.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出77.21萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育支出1344.07萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1338.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.76萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)較上年增加470.42萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦街懈闹圃黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)院學(xué)生人數(shù)較2017年增加。
3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況
2018年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分人員經(jīng)費(fèi)支出14768.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1972.96萬(wàn)元。其中工資福利支出14751.20萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1972.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.21萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分人員經(jīng)費(fèi)支出14089萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1925.17萬(wàn)元，其中工資福利支出14072.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1925.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.20萬(wàn)元，工資福利支出較上年增加了678.40萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦街懈闹圃黾尤藛T經(jīng)費(fèi)。商品和服務(wù)支出較上年增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年增加1.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷W(xué)院特需經(jīng)費(fèi)增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況
2018年共安排三公經(jīng)費(fèi)支出 36.27萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi) 31.97萬(wàn)元（其中：車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，運(yùn)行費(fèi) 31.97萬(wàn)元，較上年減少3.00 萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)”降低的原因?yàn)閷W(xué)院堅(jiān)持不懈地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的“八項(xiàng)規(guī)定”以及中省市各項(xiàng)廉政要求，加強(qiáng)對(duì)用車(chē)、派車(chē)及車(chē)輛維修等管理，嚴(yán)格公務(wù)接待審批制度及接待標(biāo)準(zhǔn)，促使“三公”經(jīng)費(fèi)按照預(yù)算執(zhí)行
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款沒(méi)有安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）安排情況
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）1972.96萬(wàn)元。2017年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）1925.17萬(wàn)元，和上年相比增加了47.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年學(xué)院學(xué)生人數(shù)增加而導(dǎo)致辦公費(fèi)和實(shí)習(xí)專(zhuān)用材料增加。
（八）政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共9917.35萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)預(yù)算6297.35萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)預(yù)算1190.00萬(wàn)元、工程類(lèi)預(yù)算2435.00萬(wàn)元。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指學(xué)院各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（職院確定）2018年部門(mén)綜合預(yù)算報(bào)表.xls
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