關(guān)于雞西市糧食局2018部門預算公開情況說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況表
十、政府采購預算表
十一、績效目標申報表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支預算情況總體說明
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出及變化情況說明
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
八、一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預算績效目標
十一、占有使用國有資產(chǎn)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責
（一）.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針、政策和行業(yè)管理法律法規(guī)，負責全市糧食宏觀調(diào)控，編制全市糧食總量平衡及糧食流通中長期規(guī)劃，并組織實施。落實糧食進出口計劃。
（二）.承擔糧食監(jiān)測預警和應(yīng)急責任。實施國家最低收購價等政策性糧食收購預案，負責救災糧、軍隊用糧等政策性用糧的管理和供應(yīng)；擬定并組織實施糧食應(yīng)急預案，提出收購、儲存、動用市級儲備糧的建議；對市級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全實施監(jiān)督檢查。
（三）.負責全市糧食流通行業(yè)管理，對全市糧食經(jīng)營者糧食收購資格核準；加強對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧購銷活動，以及執(zhí)行糧食流通有關(guān)法律、法規(guī)、政策情況進行監(jiān)督檢查；對糧食收購、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
（四）.貫徹執(zhí)行國家糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生標準，會同有關(guān)部門監(jiān)管糧食質(zhì)量和監(jiān)控市場糧價。落實執(zhí)行地方糧食質(zhì)量標準和檢測制度；協(xié)調(diào)建立和完善糧食市場體系，保障糧食有序流通。
（五）.執(zhí)行國家糧食收購政策，組織開展糧食產(chǎn)銷合作，為農(nóng)民提供市場信息、科學儲糧的技術(shù)指導與服務(wù)，促進農(nóng)民余糧順暢流通。
（六）.提出全市糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，指導糧食產(chǎn)業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)引進、科研成果的推廣應(yīng)用和糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織開展行業(yè)的經(jīng)濟合作和技術(shù)交流工作。
（七）.擬訂全市糧食收購、儲存、加工的網(wǎng)點布局規(guī)劃，提出全市糧食倉儲、物流建設(shè)計劃，擬訂全市糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)并組織實施。
（八）.落實國家和省糧食流通體制改革意見，擬訂全市糧食流通體制改革方案，并組織實施；指導協(xié)調(diào)國有糧食購銷企業(yè)改革工作。
（九）.指導全市國有糧食企業(yè)財務(wù)管理和審計監(jiān)督工作；監(jiān)督檢查局直屬企事單位國有資產(chǎn)管理、使用及保值增值。
（十）.組織開展全市糧食系統(tǒng)干部職工的教育、技能培訓以及思想政治和精神文明建設(shè)工作。
（十一）.承辦市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，市糧食局內(nèi)設(shè)10個職能處室，包括：辦公室、調(diào)控科、糧油工業(yè)與科技科、法規(guī)綜合科、倉儲物流管理科 、監(jiān)督檢查科 、財務(wù)審計科、組織人事教育科、黨群工作辦公室、離退休干部工作科 。
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，市糧食局部門預算只有本級預算，無二級所屬單位預算。
三、人員構(gòu)成
我單位機關(guān)總?cè)藬?shù)為97人，其中：在職職工29人，離休人員1人，退休人員67人。
（1）機關(guān)在職職工29人，離休人員1人，退休人員67人。
第二部分 市糧食局的部門預算表
詳見附件
第三部分 市糧食局的部門預算情況說明
一、部門收支預算情況總體說明
市糧食局本年度部門預算按照綜合預算原則編制。全部為財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出；糧食物資儲備支出。
市糧食局部門本年度年收支總預算792.9888萬元。
二、部門收入總體情況說明
市糧食局本年度收入預算792.9888萬元，其中：財政撥款收入792.9888萬元，占100%。
三、部門支出總體情況說明
市糧食局本年度支出預算792.9888萬元，其中：財政撥款支出792.9888萬元，占100%。
四、財政撥款預算收支情況總體說明
市糧食局本年度財政撥款收支總預算792.9888萬元。全部為一般公共預算收入。其中本年收入792.9888萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出478.9438萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.6031；住房保障支出22.8191萬元；糧油物資儲備支出255.6228萬元。
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算財政撥款規(guī)模變化情況
市糧食局本年度一般公共預算財政撥款792.9888萬元，比上年預算數(shù)增加110.3836萬元，主要是退休人員增加，其退休費及養(yǎng)老保險費增加。
（二）一般公共預算財政撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出478.9438萬元，占60.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35.6031，占4.5%；住房保障（類）支出22.8191萬元，占2.9%；糧油物資儲備（類）支出255.6228萬元，占32.2%。
（三）一般公共預算財政撥款具體使用及變化情況
1. 社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數(shù)為425.6993萬元，比2017年預算數(shù)增加72.775萬元，上升20.6%,主要是退休人員增加，其退休費增加；社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為38.0318萬元，比2017年預算數(shù)增加38.0318萬元，上升100%，原因為新增加預算科目；社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2018年預算數(shù)為15.2127萬元，比2017年預算數(shù)增加15.2127萬元，上升100%，原因為新增加預算科目。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）本年度預算數(shù)為35.6031萬元，比上年預算數(shù)增加35.6031萬元，上升100%，原因為新增加預算科目。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為22.8191萬元，比2017年預算數(shù)減少1.8793萬元，下降7.6%。
4.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為255.6228萬元，比2017年預算數(shù)減少49.3597萬元，下降16.2%。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出及變化情況
市糧食局本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2894萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費0.2894萬元。
本年度“三公”經(jīng)費與上年持平，其中；因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費與上年持平。
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
市糧食局的部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故表4:《政府性基金預算當年支出表》無數(shù)據(jù)。
八、一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況說明
市糧食局的一般公共預算基本支出792.9888萬元。其中：
人員經(jīng)費750.8989萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、在職養(yǎng)老保險、社保離退休養(yǎng)老保險、在職醫(yī)療保險、離退休醫(yī)療保險、離休費、退休費、離休干部增發(fā)工資、獨生子女費、遺屬生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費42.0899萬元，主要包括辦公費、辦公水費、辦公電費、郵電費、差旅費、一般維修費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、離休人員公用經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費。
市糧食局無一般公共預算項目支出。
九、政府采購情況
市糧食局無政府采購項目，故此《政府采購預算表》表無數(shù)據(jù)。
十、預算績效目標情況
市糧食局預算無績效目標，故《績效目標申報表》無數(shù)據(jù)。
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
包括總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動情況等。
1、總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：
截至2017年12月31日，市糧食局共有國有資產(chǎn)320.5784萬元。
一是辦公用房，價值307.9834萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量29個，價值12.34萬元。計算機25臺，主要分布在各業(yè)務(wù)科室。
2、變動情況
截至2017年12月31日，市糧食局新增了3張辦公桌，價值0.2550萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等項目支出。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（五）財政撥款收入（補助）財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
雞西市糧食局2018年部門預算公開表.xlsx
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