民進(jìn)柳州市委2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：民進(jìn)柳州市委2018年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門工作職能及2018年工作計(jì)劃，編制了本部門2018年部門預(yù)算，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
中國民主促進(jìn)會(huì)是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)、致力于中國特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨。民進(jìn)柳州市委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，其主要職能是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，通過調(diào)查研究向黨委、政府提出意見和建議，在加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)的同時(shí)，開展議政調(diào)研、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)及民進(jìn)會(huì)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
民進(jìn)市委機(jī)關(guān)本級沒有下屬單位，內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、組織科、宣傳科。單位人員編制總數(shù)11人，全部為行政編制，其中在職實(shí)有人數(shù)8人，退休人員4人。
第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2018年部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年部門收入總預(yù)算138.97萬元，同比增加26.71萬元，同比增長23.79%。其中：一般公共預(yù)算撥款138.97萬元，同比增加26.71萬元，同比增長23.79%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年部門支出總預(yù)算138.97萬元，其中：基本支出111.37萬元，占支出總預(yù)算80.14%，同比增加27.61萬元，同比增長32.96%；項(xiàng)目支出27.6萬元，占支出總預(yù)算19.86%，同比減少0.9萬元，同比下降3.16%。2018年部門支出預(yù)算總體增加的主要原因是新增在職人員一名以及社保基數(shù)增加，相應(yīng)增加工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算106.34萬元；占支出總預(yù)算76.52%，同比增加5.36萬元，同比增長5.31%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算16.52萬元, 占支出總預(yù)算11.89%，同比增加16.52萬元，上年度未下達(dá)此科目支出預(yù)算；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算6.2萬元；占支出總預(yù)算4.46%，同比增加2.64萬元，同比增長74.15%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算9.91萬元；占支出總預(yù)算7.13%，同比增加2.19萬元，同比增長28.37%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出111.37萬元，占支出總預(yù)算80.14%，同比增加27.61萬元，同比增長32.96%。其中：
工資福利支出預(yù)算89.72萬元；占基本支出預(yù)算80.56%，同比增加5.96萬元，同比增長7.12%；商品和服務(wù)支出預(yù)算21.65萬元；占基本支出預(yù)算19.44%，同比增加6.32萬元，同比增長41.23%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出27.6萬元，占支出總預(yù)算19.86%，同比減少0.9萬元，同比下降3.16%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算26.6萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96.38%，同比減少0.9萬元，同比下降3.27%；
其他資本性支出預(yù)算1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.62%，與上年一致。
二、2018年財(cái)政撥款收支出預(yù)算情況
（一）2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算138.97萬元，同比增加26.71萬元，同比增長23.79%，增加的主要原因是新增在職人員一名以及社保基數(shù)增加，相應(yīng)增加工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）2018年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2018年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算138.97萬元，全部為一般公共預(yù)算收入預(yù)算。
（三）2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年部門財(cái)政撥款撥款支出138.97萬元，全部為一般公共預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行78.74萬元，全部是基本支出，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
參政議政27.6萬元，全部是項(xiàng)目支出，主要用于完成民進(jìn)市委各項(xiàng)主要職能和專項(xiàng)工作；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.52萬元，全部是基本支出，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；
行政單位醫(yī)療6.2萬元，全部是基本支出，主要用于在職人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)；
住房公積金9.91萬元，全部是基本支出，主要用于在職人員公積金。
三、部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.49萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.49萬元，比2017年（上一年）預(yù)算1.45萬元，同比增加0.04萬元，同比增長2.76%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.49萬元，同比增加0.04萬元，同比增長2.76%，增加原因是新增一名在職人員，公用經(jīng)費(fèi)中核定的接待費(fèi)相應(yīng)增加。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，與上年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.65萬元，同比增加6.32萬元，同比增長41.23%，增加的原因是新增在職人員一名，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算1萬元，與上年持平。按政府采購項(xiàng)目類型劃分，分散采購1萬元（其中：貨物類采購1萬元），占政府采購預(yù)算的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，民進(jìn)柳州市委資產(chǎn)賬面價(jià)值共計(jì)17.88萬元。
第三部分：名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：民進(jìn)柳州市委2018年部門預(yù)算表（詳見附件）
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