延安市房屋征收管理局2018年部門綜合預算說明
一、部門主要職責
（一）、貫徹執行國家、省、市有關房屋征收工作的方針、政策及法律法規，擬定地方相關配套政策。
（二）、依據國務院《國有土地上房屋征收與補償條例》及省、市有關規定，依法組織實施市、區行政區域內國有土地上的房屋征收與補償工作。
（三）、負責會同發改、規劃、國土、財政等部門擬定房屋征收計劃、范圍。
（四）、負責市規劃區東川、南川、杜甫川、棗園川、河莊坪川五條川道（東川至姚店規劃區界；南川至柳林三十里鋪；杜甫川至萬花山花園屯村；棗園川至裴莊村；河莊坪川至石窯村）的房屋征收管理工作。
（五）、負責擬定房屋征收與補償方案、房屋征收決定，負責組織發布征收公告和補償決定公告。
( 六）、對于在補償決定作出后，被征收人在法定期限內不申請行政復議或者不提起行政訴訟及在補償決定規定的期限內不搬遷的，負責申請人民法院強制執行。
（七）、負責監督征收實施機構補償行為，審查注冊從事房屋征收與補償估價的房地產評估機構。負責監督、指導各縣房屋征收與補償工作，負責全市房屋征收從業人員培訓。
（八）、開展房屋征收法律法規的宣傳教育工作；負責受理全市房屋征收與補償的舉報，并依法核實處理；對《國有土地上房屋征收與補償條例》等法律法規規定的違法搬遷行為和案件進行查處。
二、2018年年度部門工作任務
1.做好征收補償資金兌付工作，對相關手續齊全、符合兌付條件的被征收戶及時兌付補償資金。
2.全面落實關于厲行節約、節儉支出相關規定，壓縮“三公經費”等一般性支出。
3.根據補償資金到位情況，按程序組織實施黃蒿洼至翟則溝棚戶區改造項目尾留部分、向陽溝片區改造建設工程b段、交警二大隊、鳳凰山、二道街、長青路、塑料廠及塑料廠西片區、長青路山體、文藝之家南片區、火車站山體、卷煙廠至棗園高架橋山體、城區山體隱患區、水廠至石佛溝等棚改項目以及其他市政府確定項目的征收工作。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：
序號
單位名稱
1
延安市房屋征收管理局（機關）
2
延安市房屋征收大隊
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制48人，其中行政編制0人、事業編制48人；實有人員50人，其中行政0人、事業50人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價5萬元以上的設備5臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價5萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款833.90萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況
2018年預算收入975.80萬元。較上年增長26.6%，增長原因是新增臨聘人員15名、專項業務經費預算收入增加。
2018年支出預算975.80萬元，包括工資和福利支出729.27萬元，商品和服務支出238.50萬元，資本性支出8萬元。增長原因同上。
（二）財政撥款收支情況
2018年財政撥款收入975.80萬元，其中一般公共預算收入833.9萬元，上年結轉141.90萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年財政預算撥款833.90 萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
2．支出按功能科目分類的明細情況。
城鄉社區規劃與管理（2120201）762.10萬元，較上年增加了11.54萬元，其中人員經費支出437.96萬元、公用經費支出84.85萬元、專項業務經費支出239.29萬元。增長原因是專項業務經費支出增加。
機關事業基本養老經費（2080505）71.80萬元，其中人員經費71.80萬元。較上年增長了71.80萬元，增長原因是機關事業基本養老經費單獨設為新增功能科目。
3．支出按經濟科目分類的明細情況
2018年財政預算支出833.90萬元。工資和福利支出729.30萬元，其中人員經費支出509.76萬元、專項業務經費支出219.54萬元；商品和服務支出96.60萬元，其中公用經費支出76.85萬元、專項業務經費19.75萬元；資本性支出8萬元。與上年相比，2018年預算總支出增加了63.10萬元，工資和福利支出增加221.92萬元，商品和服務支出減少了146.32萬元，資本性支出減少了12.5萬元萬元。變化原因同上。
（四）政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況
2018年三公經費預算為3.93萬元，汽車保有量3輛，其中公務用車購置費為0元，公務用車維護費為3.93萬元，較上年無增減變化。主要原因是業務量較上年持平，車輛使用頻率較上年一致。
會議費預算為0.9萬元，與2017年持平。主要原因是業務量較上年持平，會議次數較上年一致。
培訓費預算為1萬元，與2017年持平。主要原因是人員的業務能力培訓較上年一樣。
（七）機關運行經費安排情況
2018年機關運行經費預算支出65.15萬元。日常辦公費31.87萬元，公務交通補貼費26.88萬元，公務交通費2.25萬元，會議費0.9萬元，培訓費1萬元，工會經費3.25萬元。較上年減少27.05。原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮相應費用。
（八）政府采購情況
2018年本部門政府采購預算共19.55萬元，其中貨物類預算12.65萬元、服務類預算1.9萬元、工程類預算5萬元。
八、專業名詞解釋
1. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
2.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
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（一）、貫徹執行國家、省、市有關房屋征收工作的方針、政策及法律法規，擬定地方相關配套政策。
（二）、依據國務院《國有土地上房屋征收與補償條例》及省、市有關規定，依法組織實施市、區行政區域內國有土地上的房屋征收與補償工作。
（三）、負責會同發改、規劃、國土、財政等部門擬定房屋征收計劃、范圍。
（四）、負責市規劃區東川、南川、杜甫川、棗園川、河莊坪川五條川道（東川至姚店規劃區界；南川至柳林三十里鋪；杜甫川至萬花山花園屯村；棗園川至裴莊村；河莊坪川至石窯村）的房屋征收管理工作。
（五）、負責擬定房屋征收與補償方案、房屋征收決定，負責組織發布征收公告和補償決定公告。
( 六）、對于在補償決定作出后，被征收人在法定期限內不申請行政復議或者不提起行政訴訟及在補償決定規定的期限內不搬遷的，負責申請人民法院強制執行。
（七）、負責監督征收實施機構補償行為，審查注冊從事房屋征收與補償估價的房地產評估機構。負責監督、指導各縣房屋征收與補償工作，負責全市房屋征收從業人員培訓。
（八）、開展房屋征收法律法規的宣傳教育工作；負責受理全市房屋征收與補償的舉報，并依法核實處理；對《國有土地上房屋征收與補償條例》等法律法規規定的違法搬遷行為和案件進行查處。
二、2018年年度部門工作任務
1.做好征收補償資金兌付工作，對相關手續齊全、符合兌付條件的被征收戶及時兌付補償資金。
2.全面落實關于厲行節約、節儉支出相關規定，壓縮“三公經費”等一般性支出。
3.根據補償資金到位情況，按程序組織實施黃蒿洼至翟則溝棚戶區改造項目尾留部分、向陽溝片區改造建設工程b段、交警二大隊、鳳凰山、二道街、長青路、塑料廠及塑料廠西片區、長青路山體、文藝之家南片區、火車站山體、卷煙廠至棗園高架橋山體、城區山體隱患區、水廠至石佛溝等棚改項目以及其他市政府確定項目的征收工作。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：
序號
單位名稱
1
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2
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四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制48人，其中行政編制0人、事業編制48人；實有人員50人，其中行政0人、事業50人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
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六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款833.90萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。
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（一）收支預算總體情況
2018年預算收入975.80萬元。較上年增長26.6%，增長原因是新增臨聘人員15名、專項業務經費預算收入增加。
2018年支出預算975.80萬元，包括工資和福利支出729.27萬元，商品和服務支出238.50萬元，資本性支出8萬元。增長原因同上。
（二）財政撥款收支情況
2018年財政撥款收入975.80萬元，其中一般公共預算收入833.9萬元，上年結轉141.90萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年財政預算撥款833.90 萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
2．支出按功能科目分類的明細情況。
城鄉社區規劃與管理（2120201）762.10萬元，較上年增加了11.54萬元，其中人員經費支出437.96萬元、公用經費支出84.85萬元、專項業務經費支出239.29萬元。增長原因是專項業務經費支出增加。
機關事業基本養老經費（2080505）71.80萬元，其中人員經費71.80萬元。較上年增長了71.80萬元，增長原因是機關事業基本養老經費單獨設為新增功能科目。
3．支出按經濟科目分類的明細情況
2018年財政預算支出833.90萬元。工資和福利支出729.30萬元，其中人員經費支出509.76萬元、專項業務經費支出219.54萬元；商品和服務支出96.60萬元，其中公用經費支出76.85萬元、專項業務經費19.75萬元；資本性支出8萬元。與上年相比，2018年預算總支出增加了63.10萬元，工資和福利支出增加221.92萬元，商品和服務支出減少了146.32萬元，資本性支出減少了12.5萬元萬元。變化原因同上。
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（六）“三公”經費等預算情況
2018年三公經費預算為3.93萬元，汽車保有量3輛，其中公務用車購置費為0元，公務用車維護費為3.93萬元，較上年無增減變化。主要原因是業務量較上年持平，車輛使用頻率較上年一致。
會議費預算為0.9萬元，與2017年持平。主要原因是業務量較上年持平，會議次數較上年一致。
培訓費預算為1萬元，與2017年持平。主要原因是人員的業務能力培訓較上年一樣。
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（八）政府采購情況
2018年本部門政府采購預算共19.55萬元，其中貨物類預算12.65萬元、服務類預算1.9萬元、工程類預算5萬元。
八、專業名詞解釋
1. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
2.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
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