目錄
第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 海口市教育局2018年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 部門支出明細表
十、 項目支出績效信息表
十一、 省級財力安排的專項轉移支付預算表
第三部分 海口市教育局2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
貫徹執行黨和國家有關教育的方針、政策、法律、法規和規章,包括教育經費管理,教育督導、評估與檢查,教師管理,招生,語言文字管理等工作;依法擬定并組織實施本市教育工作的政策、規章和發展規劃、計劃,確保本市各項教育事業穩定健康發展。
二、 部門預算單位構成
納入海口市教育局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1. 海口市教育局本級
2. 海口市教育綜合服務中心
3.海口市考試中心
4.海口市教育研究培訓院
5.海南華僑中學
6.海口市第一中學
7.海口實驗中學
8.海口市瓊山中學
9.海口市第四中學
10.海口市第二中學
11.海口市長流中學
12.海口市瓊山華僑中學
13.海口市靈山中學
14.海口海港學校
15.海南白駒學校
16.海口市濱海第九小學
17.海口市第二十五小學
18.海口市港灣小學
19.海口市五源河學校
20.海南(海口特殊教育學校)
21.海口市第一職業中學
22.海南省海口旅游職業學校
23.海口市教育幼兒園
24.海口市機關幼兒園
25.海口市五源河幼兒園
26.海口市中心幼兒園
27.海口市港灣幼兒園
28.海口市衛生幼兒園
29.北京師范大學海口附屬學校
30.海口市海景學校
第二部分 海口市教育局2018年部門預算表
1.財政撥款收支總表.xls
2.一般公共預算支出表.xlsx
3.一般公共預算基本支出表.xlsx
4.一般公共預算三公經費支出表.xlsx
5.政府性基金預算支出表.xlsx
6.部門收支總表.xlsx
7.部門收入總表.xlsx
8.部門支出總表.xlsx
9.部門支出明細表.xlsx
10.項目支出績效信息表.xlsx
11.省級財力安排專項轉移支付預算表.xlsx
第三部分 海口市教育局2018年部門預算情況說明
一、關于海口市教育局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
海口市教育局2018年財政撥款收支總預算62660.727萬元。其中,收入總計62660.727萬元,包括一般公共預算本年收入62285.727萬元,事業收入375萬元;支出總計62660.727萬元,包括教育支出62451.424萬元、社會保障和就業支出119.951萬元、醫療衛生與計劃生育支出43.579萬元、住房保障支出45.78萬元。
二、關于海口市教育局2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海口市教育局2018年一般公共預算當年撥款62285.727萬元,比上年預算數43842.651萬元增加18443.067萬元,主要是教育支出等基本支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出62076.42萬元,占99.66%,社會保障和就業支出119.95萬元,占0.19%,醫療衛生與計劃生育支出43.58萬元,占0.07%,住房保障支出45.78萬元,占0.07%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2018年預算數為1329.42萬元,比上年預算數590.55萬元增加738.87萬元;其他教育管理事務(項)2018年預算數為725萬元,比上年預算數507.88萬元增加217.12萬元。主要是因為2018年預算科目調整,取消“一般行政事務管理”項。
普通教育(款)學前教育(項)2018年預算數為3038萬元, 比上年預算數4791.38萬元減少1753.38萬元;高中教育(項)2018年預算數為2506萬元,比上年預算數47059.13減少44553.13萬元;高等教育(項)2018年預算數為175萬元,比上年預算數185萬元減少10萬元;其他普通教育支出(項)2018年預算數為15439萬元,比上年預算數12398.06萬元增加3040.94萬元。主要原因是2018年預算科目調整取消“小學教育”、“初中教育”等項。
職業教育(款)中專教育(項)2018年預算數為4444萬元,比上年預算數3647萬元減少797萬元,主要原因是中專教育有關支出減少。
教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)2018年預算數為13740萬元,比上年預算數24000萬元減少10260萬元,主要原因是全市學校基礎設施建設項目減少。
其他教育支出(款)其他教育支出(項)2018年預算數為20680萬元,比上年預算數增加20680萬元,主要原因為預算科目調整,取代上年“特殊教育”、“教師進修”等項。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為36.94萬元,比上年預算數25.19元增加11.75萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為83.01萬元,比上年預算數持平,主要是機關事業單位基本養老保險正常調升。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為37.58萬元;其他行政單位醫療(項)2018年預算數為6萬元,與上年預算數基本持平。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2018年預算數為45.78萬元,與上年預算數基本持平。
三、關于海口市教育局2018年一般公共預算基本支出情況說明
海口市教育局2018年一般公共預算基本支出為878.727萬元,其中:
行政運行支出669.416萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、獎勵金、辦公設備購置;
歸口管理的行政單位離退休支出36.939萬元,包括公務員醫療補助繳費;
機關事業單位基本養老保險繳費支出83.012萬元,包括機關事業單位基本養老保險繳費;
行政單位醫療支出37.579萬元,包括城鎮職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費;
其他行政事業單位醫療支出6萬元,包括醫療費;
住房公積金支出45.78萬元,包括住房公積金。
四、海口市教育局2018年“三公”經費預算情況說明
海口市教育局2018年“三公”經費預算數為7萬元,其中:
公務用車購置及運行費7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元),較上年預算數79.5萬元下降91.19%。下降的主要原因包括公車改革、公務用車減少及車輛運行維護費減少。
因公出國(出境)費用0萬元,與上年預算持平,持平的主要原因包括貫徹落實中央八項規定、厲行節約,減少安排因公出國(出境)活動。
公務接待費0萬元,與上年預算持平。持平的主要原因包括貫徹落實中央八項規定、厲行節約,減少安排公務接待工作。
五、關于海口市教育局2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
海口市教育局2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數持平。
六、關于海口市教育局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,海口市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2018年收支總預算62660.727萬元。
七、關于海口市教育局2018年收入預算情況說明
海口市教育局2018年收入預算62660.727萬元,其中:包括一般公共預算本年收入62285.727元,占99.4%;事業收入375萬元,占0.60%。
八、關于海口市教育局2018年支出預算情況說明
海口市教育局2018年支出預算62660.727萬元,其中:
基本支出878.727萬元,占1.40%;項目支出61782萬元,占98.60%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年海口市教育局本級的行政運行經費預算為669.416萬元。
(二)政府采購情況
2018年海口市教育局本級政府采購預算總額126萬元元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,海口市教育局本級共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。
(四)績效目標設置情況
2018年海口市教育局31個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算61782萬元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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