2018年東莞市林業(yè)科學研究所部門預算公開補充說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況。
按照綜合預算的原則，東莞市林業(yè)科學研究所（部門名稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計3244.95萬元，較上年增加1319.64萬元，增長68.51%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請多個新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，所以對比2017年預算增幅較大。
（二）財政撥款情況。
東莞市林業(yè)科學研究所2018年度財政撥款收支預算總計3219.13萬元，較上年增加1319.74萬元，增長69.48%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請多個新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，所以對比2017年預算增幅較大。具體情況如下：
1.財政撥款收入預算總計3219.13萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入預算3219.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入預算0萬元。
2.財政撥款支出預算總計3219.13萬元。分功能科目看：
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）一般行政管理事務（項02）支出2018年預算數(shù)為3萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%，此項目為新增項目，主要原因是增加法律顧問費。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）林業(yè)事業(yè)機構（項04）2018年預算數(shù)為1829.20萬元，較上年增加546.09萬元，增長42.56%，主要原因是增加林業(yè)科研管理經(jīng)費251.2萬元、行政事業(yè)單位經(jīng)營性物業(yè)稅費60萬元、行政事業(yè)單位經(jīng)營性物業(yè)代收水電費支出130萬元、在職工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加以及住房公積金標準提高22.56萬元。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）森林培育（項05）2018年預算數(shù)為68.52萬元，較上年增加48.04萬元，增長234.57％，主要原因是增加種質(zhì)資源庫建設40萬元、林科園幼林撫育補助8.04萬元。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）林業(yè)技術推廣（項06）2018年預算數(shù)為431.04萬元，較上年增加264.34萬元，增長158.57％，主要原因是增加在研省市科研項目2018年度配套經(jīng)費326.51萬元，減少了種質(zhì)資源收集和保存研究經(jīng)費62.17萬元。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）森林資源管理（項07）2018年預算數(shù)為229.71萬元，較上年減少125.23萬元，下降35.28%，主要原因是林科園基礎建設及所部工業(yè)區(qū)舊電網(wǎng)維護資金比上年減少。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）森林資源監(jiān)測（項08）2018年預算數(shù)為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，此項目為新增項目，主要原因是新增了林業(yè)案件鑒定專項經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）林業(yè)防災減災（項34）2018年預算數(shù)為37.40萬元，較上年減少23.85萬元，下降38.94%，主要原因是近年林科園各林區(qū)和所部園區(qū)的病蟲害得到防治效果，2018年防治面積比上年有所減少。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）其他林業(yè)支出（項99）2018年預算數(shù)539.50萬元，較上年增加533.79萬元，增長9348.34%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請了新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，其中含歸還長期借款480萬元，另增加所部基礎設施維護及管理53.79萬元。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）住房公積金（項01）2018年預算數(shù)78.76萬元，較上年增加78.76，增長100％，此項目為新增項目，主要原因是2018年本單位正式轉(zhuǎn)為公益一類事業(yè)單位，住房公積金納入市財政的統(tǒng)籌范圍。
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固鎮(zhèn)縣做好惠農(nóng)保險政策落實，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護航
關于沙坡互通改造施工期間調(diào)整交通組織的通告
江北城街道暑天送清涼 夏日下的堅守傳遞城市正能量
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（一）收支總體情況。
按照綜合預算的原則，東莞市林業(yè)科學研究所（部門名稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計3244.95萬元，較上年增加1319.64萬元，增長68.51%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請多個新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，所以對比2017年預算增幅較大。
（二）財政撥款情況。
東莞市林業(yè)科學研究所2018年度財政撥款收支預算總計3219.13萬元，較上年增加1319.74萬元，增長69.48%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請多個新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，所以對比2017年預算增幅較大。具體情況如下：
1.財政撥款收入預算總計3219.13萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入預算3219.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入預算0萬元。
2.財政撥款支出預算總計3219.13萬元。分功能科目看：
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）一般行政管理事務（項02）支出2018年預算數(shù)為3萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%，此項目為新增項目，主要原因是增加法律顧問費。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）林業(yè)事業(yè)機構（項04）2018年預算數(shù)為1829.20萬元，較上年增加546.09萬元，增長42.56%，主要原因是增加林業(yè)科研管理經(jīng)費251.2萬元、行政事業(yè)單位經(jīng)營性物業(yè)稅費60萬元、行政事業(yè)單位經(jīng)營性物業(yè)代收水電費支出130萬元、在職工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加以及住房公積金標準提高22.56萬元。
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農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)（款02）其他林業(yè)支出（項99）2018年預算數(shù)539.50萬元，較上年增加533.79萬元，增長9348.34%，主要原因是本單位從2017年1月1日調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，2018年預算中申請了新專項經(jīng)費是為了處理后續(xù)有關事項的問題，其中含歸還長期借款480萬元，另增加所部基礎設施維護及管理53.79萬元。
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