東莞市石碣鎮水務工程建設運營中心2017年部門決算
第一部分 部門概況
一、部門架構
東莞市石碣鎮水務工程建設運營中心設置了水務工程建設運營中心和三防指揮中心。
二、主要職能
負責政府投資的水務工程項目的建設、運營、維護和管理工作；負責排水管網、城市雨水、污水管道等渠務管理、運營和維護工作，統籌防汛防旱防風和防低溫雨雪冰凍，以及排澇應急搶險工作；負責水資源保護、水土保持；負責污水處理費的征收業務；參與水務相關規劃編制、政策研究和制度規范制定工作。
第二部分2017年部門決算收支情況說明
一、2017年度部門收入支出決算情況的說明
本部門2017年年初結轉（結余）78.27萬元，全年收入總計897.03萬元，全年支出總計974.26萬元，年末結轉和結余1.04萬元。
收入方面，財政撥款收入897.03萬元，占2017年度收入總計的100%。
支出方面，（1）基本支出（人員和公用經費）71.43萬元，用于在職人員的工資津貼、社保、公積金，辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費以及其他費用。（2）一般專項經費支出902.83萬元，主要用于（功能分類的類別有）：行政運行、水利工程運行與維護、水利執法監督、水土保持、水資源節約管理與保護、防汛。
二、2017年一般公共預算“三公”經費支出情況說明
本部門2017年度“三公”經費支出預算為4.53萬元，支出決算為3.53萬元，完成預算的77.92%，其中：
（一）因公出國（境）費用支出為0萬元；
（二）公務用車費用為2.18萬元。其中：公車購置費支出為0萬元，購置數量0。公務用車運行維護費2.18萬元，維護車輛數1；
（三）公務接待費支出1.35萬元，比2017預算減少0.04萬元，降低2.96%。
三、專業名詞解釋
財政撥款收入：指鎮財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入鎮財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2017年部門“三公”支出情況表(水務）
2017年部門收支決算總表（水務）
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